10仓库管理规定.docVIP

1.0 目的 确保物资得到安全储存，以完好状态交到使用部门或场所。 2.0 范围 适用于公司及各管理处的物品、材料和工具的管理。 3.0 职责 3.1 仓库管理员负责对入库物品的验收、标识和进出记录。 3.2 部门负责人不定期对仓库进行抽查和指导。 4.0 内容 4.1 物品入库 4.1.1 采购员送采购物品到仓库，由仓库管理员根据已审批的《物资采购申请表》和购物发票与实物核对型号、规格和数量。 4.1.2 采购物品需经过专人与仓库管理员的检验，合格后由仓库管理员办理物品入库手续，对于不合格品通知采购员进行退换。 4.1.3 仓库管理员按物品的种类建立明细帐，分类摆放物品。 4.1.4 仓库管理员填写《入库单》；将《入库单》第二联交采购员。 4.1.5 库存物品每月底进行盘点，记录到《进出库台帐》上，做到帐物相符 4.1.6 所购的物品需要报废时，需列出报废清单，价值不超过200元的交管理处经理审批，价值大于200元，报公司经理审批。固定资产的报废按照QS-行政-14《固定资产管理规定》执行。 4.1.7 工具入库程序 A 采购工具入库按采购物品入库程序执行。 B 退还工具入库：指使用人辞工或调离工作岗位时，需将原领用工具退还到仓库。仓库管理员根据使用人上的项目，逐项清点还工具； C 仓库管理员会同专业人员进行验证；合格品办理入库手续，不合格品填写《不合格物品处理单》。 4.2 物品出库程序 4.2.1 材料出库程序 A 领料人持部门主管签名的《物品领/借用登记表》到仓库领用。 B 仓库管理员根据《物品领/借用登记表》上品种，逐一发放。 4.2.2 工具出库程序 A 使用人持主管签字的《物品领/借用登记表》到仓库领取工具。 B 仓库管理员校对《物品领/借用登记表》上的领用工具是否有重复领取 核对无误后，仓库管理员按要求发放工具。 4.2.3 物品领用程序 A 申领人填写《物品领/借用登记表》，领用物品需写明物品型号、品牌、数量、用途，交部门负责人核准。 B 持表到仓库交管理员领取。 5.0 支持性文件 5.1 采购控制程序 QP-7-2 5.2 固定资产管理规定 QS-行政-14 6.1 质量记录 6.1 入库单(公司统一购买、统一格式) 6.2 进出库台帐(公司统一购买、统一格式) 6.3 物品领/借用登记表 QR-QP-24 6.4 不合格物品处理单 QR-QP-35 编制 审核 批准 日期 QS-行政-12 仓库管理规定 版本：A/O 页码：2/2