机构与人员审计.docVIP

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2017-08-25 发布于河南
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机构与人员审计.doc

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模板3：机构与人员审计基本信息审计对象：地点：审计日期：审计小组人员组成：姓名：部门审计主要内容清单：质量保证： 1．文件 2．机构 3．人员 4．培训 5．健康档案 6．其他审计报告一、基本信息审计对象：地点：审计日期：审计小组人员组成：姓名：部门审计主要内容清单： 1．文件 2．机构 3．人员 4．培训 5．健康档案 6．其他二、主要问题及风险评估主要问题：经对上述问题的综合评估，本企业在机构与人员管理方面存在风险如下：三、审计结论及建议审计结论：建议：四、审计小组成员签字审计记录 1. 文件是否备注 1.1是否建立了与机构、人员相关的制度或文件？ 1.2是否建立与培训相关的制度或文件？ 1.3是否有文件明确规定了各部门及其负责人的职责？ 1.4各级机构及人员的职责是否明确、详尽、不交叉、不遗漏？两个部门共同承担的职责是否有明确的说明？ 1.5产品放行人员是否有企业书面授权？ 2. 机构 1.1 是否有企业组织是否配备了足够的人员是否有的是否有的生产、质量有关的所有人员都经过培训培训的内容 YYT0287 相应岗位的职责每个岗位要求继续培训的实际效果定期评估健康档案生产人员健康档案直接接触的生产人员至少每年体检一次 4 1