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* 仓库入库流程 厂商到货后将 发票、清单、 随货同行单、 质检报告等 相关单据交至 仓管部验收 摆放完成后由区域负责 人对货位的摆放标准、数 量等进行验收并在“验收 入库通知单”上签字确认并 汇总至入库管理员处。 仓库入库员依据“验收 入库单”及“随货同行单” 对货物进行货物接收 并通知相关区域仓管员 仓管部验收员 将随货同行单 与采购订单 进行逐一核对 核对无误后卸车 并由质检员对货 物外观质量 进行验收 验收无误后 填写“验收入 库单”并 签字确认 仓库区域负责人对货 物指定摆放位置，并 放置标识牌。 仓库出库流程 零货分装，并在相 应位置标明客户信 息 发货员依据销售单进 行发货，完毕后将药 品交于相应复核员处 进行复核 票据管理员接收 登记，并依据票 据信息区分零件 销售单和整件销 售单 。并传至内、 外复核 仓储部内勤 依据订购单， 开具出库单 第一联仓库出货留存（白） 第二联客户留存（红） 第三联出库复核（蓝） 第四联财务留存（黄） 外复核组长将整件销售单 第一联（白联）传于整货 区发货员，第三联（蓝联） 传于外复核员 内复核分票员将零件销售 单第一联（白联）传与零 货区发货员，第三联（蓝 联）传于内复核员 复核员依据销售单第 三联（蓝联），对所 发药品进行复核，实 物与销售出库单完全 相符后，发货出库 客户凭销售单第二联(红联) 提货，零货发货员在红联 上加盖“货已发”章，货物 提出；未发出药品，附带 销售退回单交予客户 司机携带随车同行单、药品 配送回执单、销售退回单等 相关单据前往送货 整货装车 发货过程中，因 某种原因未发出 的药品，区域负 责人应及时填写 退货证明表，交 予剂型组长 组长对冲票进行 核对，确认冲票 原因并将其填写 入退货证明表中 ，确认签字后交 予复核人员 复核人员依据收 到货物对冲票进 行审核并签字交 票据管理员 仓库冲票管理流程 第一联交财务部进行统计 第二联交信息部进行纠错 第三联由发货员随货交予客户 票据管理员 进行登记 退货仓库入库流程 司机得到客户 退、换货申请 后，电话通知 采购部（退货 员）确认是否 符合规定，能 否带回。 入库完毕后由 入库管理员填 写退货证明， 由相应区域负 责人签字后交 仓库内勤。 司机和开票员 带货、票到质 检部验收室由 质检员现场验 收实货、并签 字确认。 得到允许后 由司机将退 货带回公司 司机带回后， 将清单交予 对应的开票 员 开票员填写通 知单，由相对 应的采购经理 审核、签字。 验收合格后， 由入库管理 员按入库流 程入库。 仓库内勤核对 采购、质检、 退货员、区域 负责人等各项 签名完整后打 印退货单 退货单由入库 管理员签字后 交开票员到财 务部审核、冲 相应业务员应 收帐款。 *