业绩考核与TOP任务表格(财务部).xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 1.3移动、宽带、增值及综合信息服务业务收入占比 1.4应收账款、预收账款占收入比 1.1预算完成情况（30） 1.业务收入及质量（30分） 3.转型创新（15分） 3.2重点产品发展 3.2.1重点产品推广（3分） 3.2.2重点行业应用推广（3分） 3.2.3号百及ICT收入贡献率（3分） 4.客户服务（10分） 4.1客户综合满意率(6分） 4.2移动用户离网率（2分） 4.3宽带接入终端用户离网率（2分） 5.市场份额（10分） 5.1收入市场份额（4分） 5.2净增宽带用户市场份额（3分） 5.3净增移动过网用户市场份额（3分） 6.2资本支出占收入比（4分） 6.3库存管理（2分） 7.风险管理 7.1诚信经营 7.2廉政建设 7.3安全生产及企业稳定 7.4重大服务事件 7.5节能减排工作完成情况 合计 1.2收入增长率加减分 市州分公司业绩考核指标表 3.13G用户净增量（3分） 3.3移动业务渗透率（3分） 4.1.1标准达标和专项服务能力提升（4分） 4.1.2用户投诉率（2分） 4.2.1移动用户月均离网率（1分） 4.2.2移动中高端拍照用户保有率（1分） 5.1.1收入市场排序得分（2分） 5.1.2收入市场份额增长得分（2分） 6.2.1资本性支出占收比（3分） 6.2.2网络资产分公司资本性支出占移动服务收入比（扣分） 6.2.3基础设施共建共享工作完成情况 权重及细则 省公司对应部门及台席 市公司对应部门及台席 责任部门 市州分公司TOP任务计分表 一、农村市场复兴工程 考核分项 目标 权重 责任部门 1、农村市场经营收入 100%完成 市场部 2、农村业务发展 完成移动用户净增数 完成宽带用户净增数 3、农村支局达标 完成新增达标支局 4、固话拍照活跃用户月均离网率 ≤1.3% 5、农村渠道建设 一镇一点100%，村级网点覆盖80%（含便利店、空中充值、村级代理点、天翼先锋等） 6、农村网络 100%按时序进度完成新建光进铜退点 网络建设部 二、城市市场提升工程 1、宽带发展 城市4M以上宽带用户占比30%以上 2、行业应用及移动发展 行业应用拉动移动用户18万 高校校园市场移动净增用户7.2万户 3、存量保有 固话拍照活跃用户月均离网率≤1.3% 政企带宽型电路拍照用户保有率≥98% 4、渠道能力 大连锁和TOP用户发展与终端销售占社会渠道比≥10% 厅外普通社会渠道移动用户发展占量75万户 5、客户服务 城区宽带五项服务承诺 三、三网融合 1、IPTV业务发展 2、宽带端口速率达标率 网络运行维护部 3、IPTV用户满意度 4、IPTV装维及时率 四、3G发展相关工作 1、净增3G流量用户完成率 2、3G手机销售完成率(含智能3G手机销售完成率） 3、3G终端上柜率达到100% 4、3G活跃用户人均流量完成率达到10M/月 5、移动基站建设（含3G及1X） 五、精确管理 1、业财差异 不新增非系统原因的业财差异（包括但不限于用户欠费、用户预存、电信卡、应收系统集成款） 计划财务部 2、成本精确管理（单项管控费用） 会议招待费、差旅、车辆使用费、能耗费、业务外包（D人员类）预算完成 3、成本精确管理（重点资源投放到位） 终端补贴、农村整治 4、资产盘活 省分公司重点监控资产处置项目收益 指标 市场部 市场部 客户服务部 网络建设部、市场部 网络建部 纪检监察室 计划财务部、市场部 安全保卫部 网络运行维护部 2.利润总额（25分） 2.1预算完成情况（25分） 财务部 2.2收入EBITDA率 收入EBITDA率35.18%，未完成目标值的，每低0.5个百分点扣1分，最多扣5分 省财务预算台席 陈勤 市财务部 蒋衡芝 1、利润总额：1521万元，实际完成值达目标值得满分，比目标值每高1%每30万加1分，比目标值每低1%每30万扣1分。2、季度均衡性考核：各季度超过目标值100万以上，每超1%扣0.1分，最多扣2分。3、净利润完成全年目标值且三个季度未被扣分的，年度业绩考核家1分 0.5相关经营财务数据弄虚作假，经省公司审计、财务及对应的专业部门确认，虚假数据占比0.5%以下的，每次扣5分，占比0.5%（含）-1%的，每次扣10分，占比1%（含）以上的，每次扣15分 新增业财差异金额占上年度期末余额，每增1%扣0.2分 1.时序进度24%、49%、74%、100%；2、每超1%扣1分，按费用单项分别计算 1.时序进度30%、50%、80%、100%；2、每项每差1%扣1分，按费用单项分别计算 每差1%扣2分 6.EVA率（10分） 6.1总资产报酬率（4分） 网络建设部、财务部 6.1.1总资产报酬率 6.1.2新增资产产出率（加分） 8.00