油库检查表.docVIP

油库检查表 受审核单位：×××公司 受审核部门：油库 审核时间：2007.5.12 序 号 审核依据 检查事项或检查方式 检查或跟踪记录 要素 文件或法规要求 1 2 3 4 5 6 7 4.4.1 4.3.1 4.4.2 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 查阅油库相关人员形成文件的作用、职责和权限；提问相关人员是否了解本岗位职责。 确认油库危险源辨识、风险评价和确定控制措施的程序及方法；查阅油库形成文件的危险源辨识、风险评价和确定控制措施的信息；确认现场危险源、风险评价和控制措施的正确性，包括可能引发泄漏、火灾、爆炸等方面的危险源。 确认油库人员能力的要求；确定油库的相关人员是否满足规定的能力要求，如培训经历、操作技能及持证上岗等。 查油库运行控制要求，如安全操作规程等，确认油罐、库房防止油泄漏、防火防爆等运行准则是否规定合理，如涉及油罐体及附属的液位计、呼吸阀、防静电接地等装置的安全要求；防火间距；库房通风；防爆电气；防雷；安全标志；入、出油安全操作等要求。现场观察和查阅运行记录，确定运行准则的执行情况。 查油库是否针对油泄漏、火灾爆炸等潜在紧急情况制定应急程序要求，是否有形成文件的应急预案。确认应急预案、程序内容的正确性，包括是否进行过评审和测试演练，查评审和测试演练记录。现场观察确