某化妆品2013年度某区域销售费用预算.docVIP

XXX品牌化妆品2013年度XX区域销售费用预算 一、2012年度XXX销售情况分析： 2012年度销售300万，其中国际KA（家乐福、大润发、华润万家等门店）完成170万元，销售占比56%；本土KA完成13.6万元，销售占比4.5%；化妆品店渠道完成25万元，销售占比8.3%；传统渠道完成19.9万元，销售占比6.6%；其中XX负责的区域完成8.5万元，占了传统渠道将近一半的销量；占总体销售的2.8%；三亚市完成34.5万元，销量占比为11.5%。 综上数据分析，去年本土连锁店、传统渠道方面销售表现欠佳，销售方面没有多大的起色，大学城的门店是我们需要密切关注和维护的重点客户，化妆品店渠道也是今年的一个重点开发渠道。三亚市作为海南的重要市场之一，仅贡献11.5%的销售份额，分量略显不足，这个市场还有继续做大做强的潜力。 二、2013年度销售任务分解： 2013年度总任务500万元（按出货价），渠道任务分解： 国际KA 225万；本土KA17.5万；AB类连锁店5万，化妆品渠道120万；传统渠道50万；三亚市场70万；琼海2.5万，文昌2.5万，其他渠道2.5万。 三、2013年部门工作思路： 1、国际KA：加强对国际卖场的把控能力，改变目前过于依赖厂家的状况； 2、本土AB类连锁店，以南国、快佳、永顺等门店为例，重视对本土连锁店的渠道建设，包括增加人员的投入，比如上导购员等； 3