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公司业务质量管理制度 一、全面质量管理制度 （一）选择优秀的从业人员。聘用的人员应当符合： 1、有良好的道德品质；2、有绞强的事业心和责任心；3、有一定固定的业务客户并与其保持良好的关系；4、熟悉、掌握法律、法规、工程管理、概预算、施工技术、设计等相关知识的技能；5、有较高学识水平和职业判断力、应变能力、决策能力。 （二）配备的各级领导职位人员要懂业务、善管理。职位代表责任、代表付出的劳动量，也代表报酬量，应各在位，各思其责，确保履行职务不渎职，实施职责不越权。 （三）培养良好的内部环境和氛围 1、注册造价工程师和概预算编制人员应当具有良好的职业道德，爱岗敬业、恪尽职守、勤勉工作，树立质量第一、信誉第一，为客户提供一流的服务、创一流的业绩； 2、具有专业胜任能力，从业人员具有较高的专业水平，特别是重要业务项目的负责人，一定要具备扎实的专业功底，有较强的业务操作水平，有纵观、驾驭全局的能力； 3、业务部要经常考察每个执业人员的情况，了解其实际工作胜任能力，便于合理的适应不同业务的合适人选； 4、建立严格的工作底稿三级复核制度，对每项业务严格全过程的质量监督，尤其外勤工作的现场指导、监督，保证执业行为严格执行审计准则； 5、建立严格的考核晋升制度。对各部门每个人的业务成绩、专业水平、执业纪律、诚实态度、风险意识、职业道德等方面进行严格考核，并依据考核结果给予奖励、提升、晋级或批评、降级甚至辞职，促使其各部门和个人都有一种上进心和危机感； （四）加强后续教育，造价工程师及概预算人员每年参加省培训外，每月不得少于三天的业务和法规知识的培训学习，以提高员工的执业技能，保证执业质量的效率，赢得更高的信誉。 二、工程造价咨询项目的质量控制制度 （一）实行咨询项目负责人负责制。项目负责人必须由注册造价工程师担任，是出具报告的签字造价工程师，承担项目的全部责任；因公司现在实际情况，此项制度暂调整为有能力的造价人员担任。 （二）科学、合理的人员分工。经理在选派项目负责人和选派业务人员时既要具体分工，又要考虑胜任能力，特别关注对于各环节的控制，是保证审计质量的关键，尤其对重点领域、重要事项严格责任，认真指导业务人员之间的衔接协调，落实项目内的相互复核、掌握外勤时间安排、总体进度等。业务人员对咨询项目的工作底稿签字以示对后果负责； （三）坚持效益服从质量的原则。咨询项目实施程序应从考虑成本效益，但决不准以核算成本效益为由，放弃或简化程序降低咨询质量； （四）及时编制和装订好工作底稿，做到审结成卷； （五）严格工作底稿三级复核制度。三级复核工作程度如下： 1、初级复核------（一般由项目负责人或部门负责人承担） （1）熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则，对咨询成果进行全面校核，对所校核的咨询内容的质量负责； （2）校核咨询使用的各种资料和咨询依据是否正确合理，引用的计价依据及计价方式是否正确； （3）校核咨询业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用是否符合规定的咨询原则和有关规定，计算数字是否正确无误，咨询成果文件的内容与深度是否符合规定，能否满足使用要求，各分项内容是否一致，是否完整，有无漏项； （4）校核人员在校审记录单上列述核出的问题，交咨询成果原编制人员修改，修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核。 2、二级复核----（一般由部门负责人或技术负责人承担）： （1）审核咨询条件和成果文件，对审核的咨询内容的质量负责； （2）审核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定，基础数据、重要计算和计算方法以及软件使用是否正确，检验关键性的计算结果； （3）重点审核咨询成果的内容是否齐全，有无漏项，采用的技术经济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否不正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检验关键数据及相互关系； （4）审核人员在校审记录上列述审核出的问题，交咨询成果原编人员进行修改，复核后方可签署。 （5）凡依据咨询合同要求提交的咨询成果文件须由公司技术负责人签发。签发前，技术负责人应对成果文件进行最终复核，终核主要从咨询报告的合理性、咨询结果的准确性及咨询项目中可能存在的重大问题进行重点审核。 3、三级复核—————（一般由技术负责人或公司主管领导承担）： 各级复核人员在复核时，应做出复核记录，书面表示复核意见，记录在复核表内，并在复核过的工作底稿上签名和签署日期，各级复核人应对咨询成果文件的业务质量作出评价，此评价为确定业务员提成比例的参考。工作底稿经三级复核无误后，填写拟文稿，由公司技术负责人和主管领导签发可出具报告。 （六）对失败咨询项目的责任承担。 1、各级复核人对所审核的咨询内容的重量负责，咨询成果中的问题，复核人应发现而未发现的，根据情况对责任人提出批评