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* * TRACKER Unit of measure 1 注 资料来源： Title Unit of measure 诚信 专业 专注 执行 创造 尊重 * TRACKER Unit of measure 1 注 资料来源： Title Unit of measure 诚信 专业 专注 执行 创造 尊重 * TRACKER Unit of measure 1 注 资料来源： Title Unit of measure 诚信 专业 专注 执行 创造 尊重 * * * 常温销售部华中大区宜春市场2011年度总结及2012年度规划 负责人：张伟 时间：2011.9.5 第一部分 2011年度目标及策略总结 与五年战略目标对标 2011年量化目标达成情况分析 2011年度重要举措实施及影响分析 目录 第二部分 2012年度目标及策略规划 五年目标及战略举措 外部环境分析和关键领域自评 2012年目标体系 2012年关键战略举措 财务预算 实施排期 第三部分 组织架构和资源配置规划 第一部分 2011年度目标及策略总结 与五年战略目标对标 2011年量化目标达成情况分析 2011年度重要举措实施及影响分析 目录 第二部分 2012年度目标及策略规划 五年目标及战略举措 外部环境分析和关键领域自评 2012年目标体系 2012年关键战略举措 财务预算 实施排期 第三部分 组织架构和资源配置规划 定量化战略目标 达成情况 业务总收入 (亿元) 国内市场份额(%) 白奶 乳饮料 儿童奶 高端奶 PET 平均毛利率(%) 平均税前利润(亿元) 平均税前利润率(%) 2011年目标 2011年实际达成 第一部分 2011年度目标及策略总结 差异（十，一） ——与五年战略目标对标 第一部分 2011年度目标及策略总结 ——2011年量化目标达成情况分析 1、销量目标达成情况，要求分开——总量、品类、重点产品、新品等分别进行总结； 2、AC指标达成情况，要求包括整体、重点产品、新品等； 第一部分 2011年度目标及策略总结 ——2011年度主要举措实施总结 1、与2011年初营销规划进行对标； 2、重要举措的实施及影响情况总结。 第一部分 2011年度目标及策略总结 与五年战略目标对标 2011年量化目标达成情况分析 2011年度重要举措实施及影响分析 目录 第二部分 2012年度目标及策略规划 五年目标及战略举措 外部环境分析和关键领域自评 2012年目标体系 2012年关键战略举措 财务预算 实施排期 第三部分 组织架构和资源配置规划 第二部分 2012年度目标及策略规划 ——五年目标及战略举措 第二部分 2012年度目标及策略规划 ——外部环境分析和关键领域自评 行业分析 第二部分 2012年度目标及策略规划 ——外部环境分析和关键领域自评 品类分析 第二部分 2012年度目标及策略规划 ——外部环境分析和关键领域自评 渠道分析 第二部分 2012年度目标及策略规划 ——外部环境分析和关键领域自评 消费者分析 第二部分 2012年度目标及策略规划 ——外部环境分析和关键领域自评 SWOT分析 第二部分 2012年度目标及策略规划 ——2012年目标体系 总体目标一览 项目 2011实际 2012年预算 增长率% 销售量（吨） 销售总额(含税) 利润总额 税前利润率 营业费用 营销费用率 销售人员人均销售收入: (万元/年/人) 全员人均利润年贡献率： (万元/人) 组织与管理业绩目标 总体市场份额: % 品牌第一提及率: % 产品渗透率: % 网点的数量: 万 单点卖力 加权铺市率： % 经营业绩目标 财务业绩目标 销售收入： 亿元 毛利率: % 投入产出比： % 品类份额 **： % **： % **： % **： % **: % 平衡积分卡 第二部分 2012年度目标及策略规划 ——2012年目标体系 渠道与市场业绩目标 业务战略与愿景 第二部分 2012年度目标及策略规划 ——2012年关键战略举措 品牌策略 产品策略 渠道策略 第二部分 2012年度目标及策略规划 ——2012年关键战略举措 客户策略 团队策略 第一部分 2011年度目标及策略总结 与五年战略目标对标 2011年量化目标达成情况分析 2011年度重要举措实施及影响分析 目录 第二部分 2012年度目标及策略规划 五年目标及战略举措 外部环境分析和关键领域自评 2012