6.1 绩效工作(××地产).xlsVIP

指标筛选 平衡记分卡 绩效指标分解 F1提高长期股东回报 F2降低各项成本、费用水平 F3优化资本配置 F2.1各项成本占收入的比例 F2.1费用利润率 F3.3不良资产率 F3.4流动资产周转率 （F2改善成本结构） （F3提高资本运作效率） I2.1.1全面预算管理的建立与实施 I2.1.1.1销售收入预测的准确性 I2.1.1.2成本概算的准确性 I2.1.2加强土地决策的科学性 I2.1.2.0储备项目的数量 I2.1.2.1土地决策的专业化 I2.1.2.1.1土地市场信息分析的科学性 I2.1.2.1.2土地市场信息的搜集 I2.1.2.1.3投资价值分析的决策贡献程度 I2.1.2.2土地决策顺利实施 I2.1.2.2.1政府公关的有效性 I2.1.2.2.2征地等各项手续办理 I2.1.3优化规划设计 I2.1.3.1对规划设计方案的把控 I2.1.3.2销售、物业等参与规划设计的程度 I2.1.3.3施工期间设计变更及返工的次数 I2.1.3.2对项目整体成本控制概算的准确性 I2.1.5销售及时回款，降低财务费用 I2.1.5.1销售进度的控制 I2.1.5.2现场销售费用的控制 I2.1.5.3销售回款的及时性 I2.1.6降低人力资源成本/提高劳动生产率 I2.2降低经营运作的安全风险 I2.2.1安全事故率 I2.3建立规范的项目运作流程 I2.3.1产品一致性研究 I2.3.2业务工作指南的编写 I2.5.2.1银行借贷计划的完成 I2.5.2.2自有资金的周转 I2.5.3资本运营的开展 I2.5.3.1金融工具的创新 I2.5.3.2融资渠道的打通 F1.1利润增长率 F1.2净资产收益率 F3.5融资计划完成率 F4.1单位面积收入贡献增长率 C1.1客户满意度 C1.1.1有竞争力的价格 C1.1.1.1定价策略研究 C1.1.1.2建造成本降低 C1.1.1.3规划设计优化 C1.1.2满足客户需求的质量方案 C1.1.2.1设计质量 C1.1.2.2施工质量 C1.1.3功能实现 C1.1.3.1环保设计 C1.1.3.2建筑风格 C1.1.3.3规划的质量 C1.1.4按时交付使用 C1.1.4.1工程进度控制 C2.1客户获取率、保持率 C2.1.1现场销售的满意度 C2.1.1.1现场讲解的专业化 C2.1.1.2提供便捷的支持 C2.1.2客户关系管理 C3具有信誉良好的公众形象 C3.1企业美誉度 C3.1.1可信赖的品牌 C3.1.1.1本地市场排名 C3.1.1.2媒体曝光次数 C3.1.1.3获得奖项 C3.1.2诚信经营 C3.1.2.1不存在欺骗消费者的行为 I1.1及时了解客户细分市场的需求 13.2.1市场调研的有效性 I3.2.2潜在客户及市场的发掘 I3.2.3项目可行性研究的科学性 13.2.4调研对项目决策的贡献程度 I1.2提高产品的自主创新能力 I1.2.1比竞争对手先推出新设计的比例 I1.2.2创新成果的数量 I1.2.3创新成果获得奖项的数目 I1.2.4产品创新产生的效益 I1.2.5个性化楼盘设计的创新率 I2.1提高成本优化和控制能力 I2.1.4控制工程建设成本 I2.1.4.1采购招标的有效性 I2.1.4.2采购的质量、及时到位 I2.1.4.3施工计划完成率 I2.1.4.4成本差异率 I2.4提高开发全过程质量，促进品牌树立 I2.4.1提升产品的功能质量 I2.4.1.1优化项目的前期策划工作 I2.4.1.2新概念和新风格的引入 I2.4.1.3新技术和新材料的采用 I2.4.2提高工程质量 I2.4.2.1.1工程进度的控制 I2.4.2.1完善工程管理与采购管理 I2.4.2.1.2根据预算进行施工现场的管理 I2.4.2.1.3竣工验收标准的执行 I2.4.2.1.4施工预决算的审核 I2.5提高融资能力，保障资金供给 I2.5.2资金融通的有效性 I3.1优化客户服务流程 I3.1.2提高客户服务的能力 I3.1.2.1外部客户感知的专业化 I3.1.2.2与客户建立互信互利的关系 I3.2专业化的营销体制建设 I3.3.1营销策划的专业化程度 I3.3.2对公司成功营销经验的总结 I3.3.3市场推广活动的有效性 I3.3.4公司品牌的市场占有率或排名 I3.3一流的客户购房体验 I3.4.1销售现场的布置和文化氛围的营造 I3.4.3客户对所售楼盘的掌握程度 I4.1维护重要利益相关者的关系 I4.1.1员工上访次数 I4.1.2企业与当地纠纷次数 I4.2维护和谐稳定，承担社会责任 I4.2.1治安事件发生次数 I4.2.2社会公益活动参加次数 L1吸引、保持、增长关键员工 L2提升职业技能和专业水平 L2.3管