人力资源部年度工作计划和预算苏小妹.docVIP

1.产量 一季度 二季度 三季度 四季度 产品 生产线 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 P1 半自动线 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 P1 半自动线 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 M3 全自动线 400 400 400 400 400 400 400 400 P2 全自动线 400 400 400 400 400 400 400 400 P1 全自动线 200 200 200 200 200 200 200 200 P1 全自动线 200 200 200 200 200 200 200 200 2.现有人员 现有人员 335人 直接生产人员 技术级别 1 2 3 平均技术级别 1.461538462 260 160 80 20 辅助生产人员 15 行政人员 25 初级（5） 中级（8） 无级（2） 平均技术级别 3.92 6 5 14 销售人员 20 其他人员 15 3.所需人员 直接生产工人 辅助生产工人 行政人员 销售人员 其他人员 一月 260 15 25 20 15 第一季度无需招人，裁掉60人 二月 200 15 25 20 15 三月 200 15 25 20 15 四月 200 15 25 20 15 第二季度月初招聘91人 五月 320 24 38 20 24 六月 320 24 38 20 24 七月 320 24 38 20 24 第三季度无需招人 八月 320 24 38 20 24 九月 320 24 38 20 24 十月 320 24 38 20 24 第四季度无需招人 十一月 320 24 38 20 24 十二月 320 24 38 20 24 第一季度 裁员：第二个月裁掉60个1级直接生产工人，二月份裁员经费1440*60=86400元. 培训：一月份培训就经费:92000元。 1级 100人 从第1个月开始培训，4月份达到2级 培训经费 25500 2级 80人 从第1个月开始培训，4月份达到3级 培训经费 29500 3级 20人 从第1个月开始培训，4月份达到4级 培训经费 10550 直接生产工人总培训经费 65550 初级 　6人 从第1个月开始培训，4月份达到中级 培训经费 7100 中级 　5人 从第1个月开始培训，4月份达到高级 培训经费 8345 无级 　14人 从第1个月开始培训，4月份达到初级 培训经费 11005 行政人员总培训经费 26450 （3）工资 各月人员状况 工资 月工资 季工资 一月 直接生产工人 260 160个1级，80个2级，20个3级 428100 524219 1400972 辅助生产工人 15 　 14819 行政人员 25 6个初级，5个中级，14个无级 39800 销售人员 20 1个销售经理，1个销售主管，18个销售人员 26500 其他人员 15 　 15000 二月 直接生产工人 200 100个1级，80个2级，20个3级 341700 438377 辅助生产工人 15 　 15377 行政人员 25 6个初级，5个中级，14个无级 39800 销售人员 20 1个销售经理，1个销售主管，18个销售人员 26500 其他人员 15 　 15000 三月 直接生产工人 200 100个1级，80个2级，20个3级 341700 438377 辅助生产工人 15 　 15377 行政人员 25 6个初级，5个中级，14个无级 39800 销售人员 20 1个销售经理，1个销售主管，18个销售人员 26500 其他人员 15 　 15000 　第一季度 A产房工资 B产房工资 　 A产房季度工资 B产房季度工资 一月 直接生产工人 428100 0 直接生产人员 1111500 0 辅助生产工人 14819 0 二月 直接生产工人 341700 0 辅助生产工人 15377 0 辅助生产人员 45573 0 三月 直接生产工人 341700 0 辅助生产工人 15377 0 （4）预算 人力资源部第一季度度预算 1848358 社保 工资 培训费 招聘费