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一 内审流程 二 审核计划 审核目的 审核组长 ：主持首末次会议 成员组成 不审核本人 本部门工作 内审员分工 接收审核的部门、审核条款、内容：全年覆盖所有条款、部门 时间安排 三 审核记录 审核工作的记录：时间 审核人员 接收审核人员 符合的证据、不符合的证据都要记录 抽样数量 记录要点，不是全部照抄，具有可重查性 四 不符合报告（1） 1 什么是不合格? --没有满足某个规定的要求 A) 合同要求 B) ISO9000相关的标准 C) 公司质量管理体系文件 D) 法律、法规要求 四 不符合报告（2） 2 不符合分类 （1）按性质分 体系性（策划）不合格 质量体系文件与选定的标准、合同求或有关法规不符 实施性不合格 实际操作与体系文件描述不符 四 不符合报告（3） （2）按不符合程度分 严重不合格： * 系统性或区域性失效 * 后果严重 法律诉讼 一般不合格： * 孤立的 * 后果不严重 四 不符合报告（4） （3）不合格判断的依据: * 依据客观证据 * 确定不符合标准的条款 * 确定不符合相关的文件要求 四 不符合报告（5） （4）不合格判定时应考虑: * 是不是孤立的问题? * 是否过