员工差旅管理制度.doc

员工差旅管理制度 一、出差管理办法 第一章 国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费。 （1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 （2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 （3）因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。 （4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。 （1）主管及以上级：每日120元。 （2）一般级：每日100元。 第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理。 （1）乘坐计程车，原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 （2）电话费应取具电信局的收据为凭。 （3）邮费应取具邮局的证明为凭。 （4）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 （5）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（） 第六条 员工出差销差后，三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员才能凭以报支。 第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条 市内及短程（） （1）下午1时以后销差者准报午餐。 （2）下午8时以后销差者准加报晚餐。 （3）不得再报支加班费。 第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（） 第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十一条 调遣人员若超过1天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 第二章 国外部分 第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下。 （1）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 （2）膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。 （3）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条 受政府或其他机构聘请（） 第十四条 出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销；其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。 第十五条 如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定的，可以呈请总经理核发特别津贴。 第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。 第三章 附 则 第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员比照上级职员标准支给。 第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条 膳、宿、杂费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。 二、员工出差管理规定 第一条 为加强出差费用的管理，特制订本规定。 第二条 员工出差依下列程序办理。 （1）出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 （2）出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条 出差的审核决定权限。 （1）国内出差，六日内由部门经理核准，六日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 （2）国外出差，一律由总经理核准。 第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪。 第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。 第六条 差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、交际费等，其标准另定。 第七条 出差费用的报销。 （1）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 （2）膳食费按标准领取。 （3）通讯费以邮局凭证报销。 （4）交际费由领导核定，凭据报销。 三、员工出国管理办法 第一条 凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法办理。因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续公司服务如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。出国人员于返国，应星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。奉派出国人员，出国期间其薪仍准