P-001(采购控制程序).docVIP

深圳市有限公司 文件名称 采 购 控 制 程 序 编 号 P-001 版本 A 修订日期 新发行 页数 1 / 2 生效日期 2007．7．24 目 的 1．1确保采购物料按计划到厂并满足生产需要。 1．2确保供应商供货质量得以控制。 范 围 适用于本公司原材料，辅助材料的采购。 3．参 考 3．1检验与试验控制程序。 3．2过程控制程序。 3．3不合格品控制程序。 4．定 义 4．1原材料，指水晶原材料。 4．2辅助材料，指磁石、笔插、表头、溶剂、试剂、胶合材料，包装材料。 5．权 责 5．1采购科负责联络相关部门提出采购申请，及实施采购。 5．2采购的批准 5．2．1常规材料批次性采购额小于人民币---万由采购科主管批准。 5．2．2常规材料批次性采购额大于人民币---万由总经理批准。 5．2．3非生产需要及非常用规格材料批量采购由总经理批准。 5．3品管部负责对采购物品的验证。 5．4业务部负责管理此程序。 6．作业内容 6．1采购。 6．1．1采购申请 由采购科根据客户订单需求，仓存情况，联络相关部门主管，制定《采购订 单》，注明规格、型号、数量、供应商、质量要求等。 6．1．2《采购订单》的批准 由采购科主管根据批准权限自行批准或送总经理批准。 6．1．3采购 由采购科根据客户订单需要、仓存情况，联络各部门主管制定《采购订单》注明规格、型号、数量、供应商、质量要求等，经采购科主管或总经理批准后安排向合格供应商采购。并将填好的《采购订单》复件交仓库一份。生产急需而合格供应商不能满足采购要求，可以临时向其它供应商购买，但购买前必须由品管部主管、采购科主管审核，且不可超过两次，否则应对此供应商进行考核。 6．1．4《采购订单》编号 《采购订单》按二位年数，两位月数加流水号编号。 6．1．5采购物料的验证 采购物料到厂后，由品管部按程序检验，合格入仓，不合格品按《不合格品控制程序》处理。 文件名称 采 购 控 制 程 序 编 号 P-001 版本 A 修订日期 新发行 页数 2 /2 生效日期 2000．7．1 6． 6．1．6采购物料的入库： 检验合格的物料才能入库，检验员必须在《原材料检验通知单》上签名确认。 6．1．8采购物料的跟进 若采购物料不能按期到厂或质量异常，而影响交货期时业务部应立即联络客户，按《合同评审控制程序》之合同变更程序处理。 6．2供应商名录。 6．2．1所有供应商经考核合格后登入《合格供应商名录》。 6．2．2不合格供应商取消其供货资格。 6．2．3对供应商的考核可以，但不限于以下方式。 6．2．3．1评价以往供货业绩，包括是否按期交货，交货质量。 6．2．3．2深入供货现场考核，包括质量体系评价，生产能力的验证，检验员的工作水平。 6．2．3．3客户深入供应商供货处考核。 6．2．3．4信誉评估。 6．2．4对供应商的考核，每年至少一次，由采购科牵头组织品管，生产，工程等部门考核，评审意见记录于《供应商评审表》，由主管副总经理综合相关部门之评语作出综合意见，再交总经理审核。 6．2．5合格供应商由总经理根据《供应商评审表》批准。 6．2．6编号 6．2．6．1为确保供应商评审记录不被丢失，对每份《供应商评审表》按英文数字加流水号予以编号。 6．2．6．2给合格供应商按英文数字加流水号编号，若有供应商被取消，则编号让给新合格供应商。 6．3对供应商供货质量的控制。 6．3．1必要时，与供应商联络，由品管部派人在其供货处对采购物料进行验证，放行方式 在《来料检验记录表》上注明。 6．3．2对外包加工的供应商，品管部对其产品质量进行检验。 6．3．3客户有要求时，品管部负责通过采购科与供应商联络，客户可以在供应商供货处对采购物料进行验证。 6．3．4本厂不能把该验证用作供应商对质量进行了有效控制的证据。本厂也不能因顾客的验证而免除提供可接收产品的责任及其它顾客的拒收。 6．3．5采购科不定期向供应商索取原材料出厂检验报告以作考证。 6．4 若采购材料未按时到厂,由仓库向采购部发出《来料延时通知书》,采购部与供应商联系后在《来料延时通知书》上注明原因与预定材料到厂时间,然后交生产部签收.采购部保留填好的《来料延时通知书》复件一年. 6．4记录保存： 《采购订单》保存于采购科一年。