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供应商审核表
4.2 概况
公司: 审核日期:
地址: 前次审核日期:
产品:
供应商联系人: 电话:
审核人:
4.3等级列表:
NA - Not applicable. 不适用。
NR - Not rated. 未分级。
4 - Not Acceptable - Comments Required 不接受-要求给出解释
3 - Needs Improvement - Comments Required 需改进-要求给出解释
2 – Effective 有效
1 - Exceptional - Comments Required 异常-要求给出解释
* - Designates a major item of importance. 重要项目
4.4 SUMMARY OF CATEGORY SCORES各类得分概要：
CURRENT SCORE PREVIOUS SCORE
本次得分 前次得分
CATEGORY LOW MAJOR AVG. LOW MAJOR AVG.
内容 最低等级 平均分 最低等级 平均分
4.6 QUALITY MANAGEMENT 质量管理
4.7 INCOMING CONTROLS 来料控制
4.8 IN PROCESS CONTROLS 制程控制
4.9 OUTGOING CONTROLS 出货控制
4.10 DOCUMENTATION CONTROL 文控
4.11 NON-CONFORMANCE CONTROL 差异控制
4.12 CALIBRATION MAINTENANCE 校准与维护
4.13 DESIGN VERIFICATION TEST 设计认证与测试
TOTAL AVERAGE总均分:
供应商审核表（续）
4.5审核内容/历史记录单:
审核日期 目录号 问题号 注解 纠正措施
供应商审核表（续）
4.6质量管理
日期: 供应商联系人:
4.6.1 简介: 此部分是衡量供应商对传统质量管理职能的执行情况。主要包括以下内容：纠正措施的说明，公司质量定义和提高质量的措施。
等级
*1.在供应商组织架构中质量管理是一个独立的部门，并且直接向最高管理者汇报。如果执行了质量方针，在各不同组织中都选出“质量冠军”。（Eng, Mfg等）
2. 品质保证责任明确。
*3. 质量管理充分授权，以控制规范材料和产品的输出。
*4. 有正式的质量手册，不断更新而且有效，并且受文控管理。
*5. 在质量手册中，质量控制和质量保证过程得到重点执行。
6.质量手册明确规定质量方针。
7.品质人员要培训品保方法的理论和实际操作。
8. 有足够的受过培训的品保人员。
*9.有适用于整个公司范围的质量意识的培训计划。
*10.有合适并有效的过失防范程序，能够切断过失产生的根源，并且适用于所有的产品和供应商。
*11.有正式的纠正措施的闭环程序（CLCA）以永久地解决主要产品和主要过程中的问题。
*12 有优先的处理程序规定对所有失误处理的可接受的时间。
*13..明确规定了保证纠正措施贯彻执行并得到维持的职责。
质量管理平均分数
质量管理最低等级
备注
供应商审核表（续）
4.7 来料控制
日期: 供应商联系人:
4.7 简介: 此部分主要评估一些流程，所有的工作既要保证所有有用的产品能够到达供应商的生产场地同时要识别并检出无用的产品。这不仅仅指收料和内部发料，而且供应商自己要采用认证措施。
等级
*1. 对分承包商的质量评估包括对分承包商生产现场的定期性审核。
*2. 对下级供应商合适的认证项目（可能在来料检验时执行）。
3. 来料检验记录能够与来料历史文件记录相对应。
4.如果被认证的材料不合格，以后在接收此材料时要进行筛选，直到此材料重新建立高质量历史记录。
*5. 检验记录要可以利用并完整地制成文件。
6. 鼓励下级供应商使用正式的过程控制程序（如SPC）来控制运送给
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