供应商评估和批准操作规程.docVIP

标 题 供应商评估和批准操作规程 文件编号 SOP-GY-01OO1-Ⅰ 版本号：Ⅰ 共1页 制定部门 会审部门 制 定 人 会 审 人 制定日期 会审日期 审 核 人 批 准 人 生效日期 年 月 日 审核日期 批准日期 颁发部门 质量管理科 送达部门 生产管理科、质量管理科、生产车间 份 数 3份 目 的：通过对供应商进行评估与批准，有效管理供应商，建立和维护原材料采购机制，并依据其评估考核，寻求最佳供应商和进行部分供应商的持续改进。 适用范围：适用于向本公司提供产品（原材料）及服务的供应商的评估评级、优劣供应商的筛选。 责 任 者：生产部、质量部、供应部。 内 容： 1.权责 1.1 采购员：负责收集供应商资料、组织评估产品、服务供应商，填写《供应商评估表》，建立供应商档案，负责对产品的检验，并评估其质量是否符合本公司及顾客要求。并负责反馈顾客对产品、服务的投诉，参加年度评估，建立供应商档案。 1.2采购经理：负责批准《供应商评估表》，《供应商年度评估报告》。 2.定义 2.1 合格供应商的条件 2.1.1 具有良好的质量保证系统，产品能符合本公司的出口合同中的质量规定，并且质量稳定。 2.1.2 能保证如期提供产品。 2.1.3 价格合理。 2.1.4 具有良好的供应能力和售后服务。 2.1.5 具有有效的证明文件。 3.作业内容 3.1本公司内，产品以外的材料，如办公用品等供应商，不列入该程序的控制。 3.2评估流程： 执行单位 流 程 工作内容摘要 采购人员 搜集供应商资料 双方确定合作意向 采购人员 现场评估：规模资信 搜集证明文件 采购人员 现场评估：质量体系 搜集证明文件 采购人员 现场评估：产品评估 搜集证明文件 采购人员 评估结果 出具改进报告 采购人员 评审合格 提交审批 采购经理 批准 审核资料及产品 采购人员 列入合格供应商名单 输入系统 采购人员 跟进交货信息 统计资料 采购人员 年度审核 评定级别 采购人员 反馈评定信息 将整改意见反馈到供应商 3.3供应商管理规定： 3.3.1新开发的供应商： 3.3.1.1新开发的供应商由采购人员与其确定交往意向后约定时间对供应商进行现场评估，对于无法去现场考察的供应商，由采购部向供应商发出《供应商资料表》《供应商质量体系调查表》，由供应商填写后连同资信文件的影印件和产品样板、产品合法性证明文件交给采购人员进行评估。 3.3.1.1.1采购人员不能现场评估的，在收到各类文件和产品后，核实其真实性、有效性，核实的途径有：向工商管理部门、税务部门、质量监督机构等或其他的非赢利性权威机构，在无法证明供应商合法性，产品合法性时不予考虑与其建立交往。 3.3.1.1.2 采购人员核实各类文件和产品合法有效后，提交采购经理审批，审批合格后将资料输入系统，进入产品推广阶段，在下订单后，采购人员外出检验产品的同时必须到场进行现场评估，并出具改善报告。 3.3.1.2现场评估内容 3.3.1.2.1采购人员搜集审核供应商资信文件，若发现文件有可疑之处（如：字迹模糊、章印不清、文件的名称与实地企业厂名不符等），需如实反映在《供应商评估表》中。 3.3.1.2.2采购人员根据《供应商质量体系调查表》中的内容实地进行质量体系评估，得分80分以上为合格，对已通过ISO9000认证的企业，免于此项，只需提供证书影印本给我公司留档。 3.3.1.2.3采购人员对供应商所提供的产品进行评估，并核对产品合法性文件，我们所承认的合法性文件有：产品专利证书、CCC认证、国际上通用的其他认证。 3.3.1.2.4评估结束，采购人员出具评估结果，并出具改进报告，要求供应商限期整改，整改合格后，由供应商通知采购人员进行整改内容的复查，直至合格，不能通过或不采纳整