供方评价选择控制程序24.docVIP

版 次 A/0 页 码 第1页 共4页 供方评价选择程序 文件代号 KY/QP7.4-02 1目 的 为确保供方的质量保证能力符合规定要求，满足公司采购品的需要，使供方处于受控状态，特制定本程序。 2范 围 适用于为本公司提供原材料、配件和加工的供方。 3职 责 3.1 配套部主管：负责物料采购申请单的审批，供应商选择的批准。 3.2 配套部：负责供方评价选择的管理，负责供方的基本情况调查与供货能力、价格进行评价，质量体系现场评价，综合评价报告编写，合格供方名单编制等评价选择工作。负责发出采购单并跟踪和建立供应商的档案。 3.3 品技部：负责供方质量保证能力的评价，负责对采购物料的检验。 3.4品技部：负责供方产品开发与工艺管理能力进行评价。 3.4总经理批准合格供方清单。 4 工作程序 4.1组成评价组 由配套部采购、品技部、技术部组成评价组，对供方进行评价选择。配套部采购为组长单位，组织策划评价选择工作。 4.2合格供方的选择 4.2.1确定候选名单 配套部采购向有关供方发放《基本情况调查表》，并对返回的调查表进行审查，确定合格供方的候选名单。 4.2.2确定评价方法 根据采购品对产品质量的影响程度等具体情况，采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价。 a）对质量体系实施情况的现场评价； b）对现有生产样品的评价； c）对比提供类似采购品的历史情况； d）对比提供类似采购品的试验结果； e）利用其他组织的使用经验； f）利用第三方认证的结果。 4.2.3选择原则 a）采购品能满足有关标准和技术条件要求； b）具有相应的质量保证能力； 械制造有限公司 版 次 A/0 页 码 第2页 共4页 供方评价选择程序 文件代号 KY/QP7.4-02 c）货源稳定、供货及时、价格合理； d）提供良好的服务。 4.2.4实施评价 4.2.4.1需现场评价的，由配套部配套部织评价组有关人员进行实地考察，并写出考察报告作出评价结论。 4.2.4.2需样品评价时，由评价组有关人员进行样品的检测、试验、试加工等鉴定工作，写出鉴定报告作出评价结论。 4.2.4.3取得第三方认证机构认证资格的，可直接利用其结果。 4.2.4.4采用4.2.2 c）、d）、e）方法评价的供方由评价组通过质量现状资料，根据选择原则确定其是否合格，经评审组有关人员签字认可。 4.2.5编制合格供方名单 4.2.5.1 配套部采购根据综合评价报告编制合格供方名单，经相关部门人员会签，报公司采购主管审批。 4.2.5.2合格供方方名单作为采购时选择供方的依据，并纳入成套性技术资料管理。 4.3 供方（供应商）的考核、评估 4.3.1 评估内容、方法 (1) 配套部与品技部对新、旧供应商提供的设备状况、生产能力、产品品质、交货期的准时性等进行调查并共同填写《供应商调查、评审报告》。 (2) 配套部要求新供应商提供适当的物料样品，经品技部验证和本公司试用或由客户审批，将其结果填入《供应商调查、评审报告》中。 (3) 配套部与品技部将《供应商调查、评审报告》中的指标利用描述统计法进行评价，一般每半年进行一次综合评价，并将评价结果上报管理者代表。 (4) 具体内容及方法（总分为100分） 依据进料检验表结果： 抽查批合格率=抽检批合格数 抽检批总数*100% 合格率 30 分（其中不合格处理与影响程度占25%）；设备状况 15 分；生产能力 15 分； 交货期15 分。 合格率(%) 评 分 合格率(%) 评 分 100 55 ≥90 15 ≥98 30 ≥87 10 ≥96 25 ≥85 5 ≥93 20 85 0 设备状况 评分 生产能力 评分 交货期 评分 很好 15 很好 15 很准时 15 好 12 好 12 推迟≤1天 12 一般 10 一般 10 1天＜ 10 较差 5 较差 5 2天＜推迟≤5天 4 很差 0 很差 0 5天＜推迟≤8天 2 推迟8天以上 0 机械制造有限公司 版 次 A/0 页 码 第3页 共4页 供方评价选择程序 文件代号 KY/QP7.4-02 不良联络书的回复及处理结果（评分比例15％） 供应商在接到发出的＜不良发生联络书＞后，应在规定时间内回复存在问题的处理方案及防止再发生的对策。（评分比例15％） 对策处理回答书 评分 实施对策后效果