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过 程 审 核 提 问 表（B） 序号 条款 提 问 项 目 提供文件/证据 事 实 描 述 得分 1 1 1.1 供方/原材料 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方（供方）供货？ —供方会谈/定期服务 —质量能力评价，例如：过程 / 产品审核的结果、认证证书 —按供货质量评定（质量/成本/服务）评价结果进行选择 —D / TLD -供方的特别认可 合格供应商清单 供方过程 / 产品审核的结果、 供方第三方质量认证证书 供方产品合格报告 供应商业绩考核综合记录 （质量/成本/服务） “D”件清单、管理方法 D / TLD -供方的特别认可 2 1.2 是否确保了采购件（原材料）质量符合要求？ —足够的检验可能性（实验室和测量 设备） —内部/外部检验 —分析重点缺陷 —顾客提供的检具/样架 —图纸 / 订货规定 /技术规范 —质量保证协议 —确定检验方法、检验流程、检验频次 —能力验证（特别是针对产品/过程的关键特性） 最新状态的图纸 / 订货规定 /技术规范 检验项目清单 内部实验和测量设备校准状态清单 外委检测报告 重点缺陷的分析记录/报告 质量保证协议 确定检验方法、流程、频次的文件 （控制计划、检验指导书） 关键特性的能力验证记录/报告 供方产品审核报告 3 1.3 是否对供货实物质量业绩进行了评价？出现与要求有