过程审核记录表(A部分).docVIP

1 产品开发（设计） 1.1 策划 1.1.1 是否已具有了顾客的要求？ － 图纸、标准、技术要求、产品设计任务书 － 物流运输方案 － 技术供货条件（TL），检验规范 － 质量协议，目标协议 － 重要的产品特性、工艺特性 －订货文件，包括零件清单和交付时间表 －法规/规定 －用后处置计划，环境保护 －重要信息传至分供方 1.1.2 是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标？ － 顾客要求 － 成本 － 期限：规划认可/采购认可，更改停止样车/试生产，批量生产启动 － 最大生产能力研究 －目标确定与监控 －定期向企业领导通报信息 －同步工程小组（SET） －必要时应考虑分供方的开发计划 1.1.3 是否规划了实现产品开发所需的能力和资源？ － 顾客要求 －有素质的人员 － 缺勤时间 － 单件全过程生产时间 － 厂房、场地（用于试验/制造样件） －工装模具/设备 － 试验/检验/实验室设备 － CAD，CAM，CAE 1.1.4 是否考虑并掌握了产品的要求？ － 顾客要求 － 企业目标 － 同步工程（SE） － 耐用的设计/可靠的过程 － 定期的顾客会谈/分供方会谈 － 重要特性，法规要求 － 功能尺寸 － 安装尺寸 － 材料 1.1.5 是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究？ － 造型设计/设计 － 质量 －生产过程设备，设备能力 － 特殊