外协件索赔程序.docVIP

外协件索赔程序 1、主题内容及适用范围 本程序规定了对供应商提供的国产汽车零部件和材料（包括厂内备件），在神龙汽车有限公司（以下简称神龙公司）验收、现生产装配、整车入库中发现的不合格而向供应商进行索赔的规定。 本程序适用于供应商向武汉工厂、襄樊工厂和备件仓库提供的国产化汽车零部件和材料，由于供应商原因引起的质量问题的索赔。 2、相关文件 《国产化汽车零件和材料质量考核管理办法》 《外协件质量保修程序》 3、定义 3.1供应商：向神龙公司提供产品或服务的组织。 3.2外协件：由神龙公司提供图纸或提出功能要求，由供应商开发制造的产品，包括零部件和制造材料等。 3.3管理费：除劳务费用以外的，用于因接待和处理相关事宜所发生的费用。 3.4劳务费：因供应商原因引起的质量问题，造成的返修、返工、挑选或退货时发生的零件检查、搬运、装卸、运输、销毁等产生的工时所折算的费用。 4职责 4.1武汉（襄樊）工厂质检分部 a.负责提出并确认外协件索赔和外协件劳务索赔 b.负责通知供应商外协件索赔和外协件劳务索赔信息 4.2工厂经营分部 a.负责对外协件索赔金额进行核算 b.负责对劳务索赔金额进行核算 4.3采购部 a.负责认可外协件索赔、劳务索赔 b.负责与供应商就索赔异议进行解释和协调 4.4财务规划部财务管理分部 负责对外协件索赔和劳务索赔金额进行审核 4.5财务规划部会计分部 负责向供应商扣款并办理或开具相关财务凭证 5管理规划及流程 5.1外协件质量问题处理方式（毛坯件质量问题处理方式见5.2) 在质量验收和生产线装配、在工厂停车场内的汽车上发现的不合格零件或材料、在备件中心库发现的不合格备件、均由工厂质检人员填写《不合格零件通知单》 在《不合格零件通知单》中，明确供应商提供零件或材料的缺陷，指出以下三种处理方式中的一种。 a.返修、返工、挑选、退货 对于可返修、返工、挑选的不合格品，由工厂质检分部通知供应商进行返修、返工、挑选事宜，供应商应及时返修、返工、挑选，原则上不允许供应商在车间挑选零件。如情况紧急，经工厂质检分部同意，由武汉工厂或襄樊工厂组织供应商在指定区域进行返修、返工、挑选，完成后由质检分部进行检查，工时和材料消耗等劳务费用由供应商承担。 如果工厂质检分部将不合格零件退回供应商处，在供应商完成返修、返工、挑选后，由供应商向工厂质检分部提出书面申请，并注明返工、返修的零件数量和批次及返工工艺、自检报告等文件，在工厂质检分部同意送货后，供应商方可送货。 b.销毁：对于因质量问题被拒收的外协件，若无法通过返工、返修达到合格品标准的外协件，原则上由供应商销毁，不合格零件的索赔按照5.3条款办理。 如供应商对不合格零件没纠正处理，或纠正处理后仍未达到合格品标准的，供应商采取绕过神龙公司进入备件市场或再次向神龙公司送货（包括备件送货），一旦发现将按照以下条款执行： （1）由神龙公司组织销毁，供应商承担劳务费用； （2）发出黄牌警告； （3）取消供货资格或供应商资格； （4）新产品分配时，将不再咨询该供应商； c.让步接收 在工厂质检分部和质量部外协件质量分部同意的情况下，偶尔接收因供应商原因而让步接收的产品，按照《国产化汽车零件和材料质量考核管理办法》执行。 5.2襄樊厂毛坯件质量处理方式 a.根据神龙公司与毛坯件供应商签定的外废率控制指标，对超出外废率控制指标的毛坯件，按照本程序规定的外协件索赔(5.3-5.4条款)执行。 b.对外废率控制指标以内的毛坯件，采取只赔实物不赔劳务的索赔办法。 c.经襄樊工厂质检分部确认，如果属于毛坯件的质量问题造成的刀具、工具异常消耗，供应商应对刀具、工具及相应的劳务进行赔偿。 5.3零件索赔流程 工厂质检分部对发现的外协件质量问题，填写《质量通知》，并负责通知供应商。对于零件索赔，神龙公司采取供应商先赔偿的方式。由工厂质检分部填写《零件索赔单》（见附件1），交工厂经管分部进行索赔核算，工厂经管分部将核算的金额填写在《零件索赔单》相应的栏目中，报采购部签字生效。 采购部将生效的《零件索赔单》，交财务规划部财务管理分部进行金额审核后，由会计分部进行扣款并开具发票。 5.4劳务索赔流程 提出劳务索赔流程的部门首先将索赔信息汇总到武汉（襄樊）工厂质检分部，由质检分部填写《质量通知》，并负责通知供应商。 对劳务索赔，神龙公司采取供应商先索赔的方式，由质检分部填写《劳务索赔单》（见附件2），交武汉（襄樊）工厂经管分部进行劳务费用核算，工厂经管分部按照5.4 的规则将核算的金额填写在《劳务索赔单》相应的栏目中，并且交采购部签字生效。 返修、返工、挑选的《劳务索赔单》必须附上相关的劳务工时证明，作为劳务索赔的原始凭证。 采购部将生效的《劳务索赔单》的分别交财务规划分部会计分部，由