部电务系统安全风险控制表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 横版-调整后 1.安装装置、外锁闭装置断裂 2.挤切销非正常折断 3.调整不当 1.按照巡检和检修周期认真检查和检修 2.开展春季设备大检查、秋季设备鉴定 3.利用微机监测进行分析 1.建立完善道岔应急预案 2.立即启动应急预案，立即登记停用，按照规定程序进行处理 3.严禁沟通假表示 1.违章作业人为给出假表示 2.联锁试验不彻底 1.严格执行基本安全作业制度 2.严格执行联锁作业纪律 轨道电路 1.钢轨轨面生锈、污染 2.轨道电路调整不当 可能导致列车占用无显示 1.严格执行铁路局行车组织规则有关规定 2.严格按照轨道电路技术标准调整 3.积极采用新技术减少分路不良区段 1.建立完善分路不良管理办法 2.按照管理办法将分路不良区段在运统46上登记，并在CTC/TDCS上进行标识 1.无受电分支断线 2.极性不交叉且绝缘破损 3.局部形成轨道电路第三通道 1.对绝缘、钢轨接续线、中心连接板和横向连接线等设备认真进行检修巡检 2.定期进行轨道电路电气特性测试 3.定期核对占用和极性交叉情况 1.建立完善轨道电路占用失效的管理规定 2.按照规定立即登记停用，进行处理 1.无码、窜码 2.码序不正确 1.认真分析车载设备运行数据记录 2.严格按照规定周期进行测试 3.及时分析处理动检车、试验车发现的问题 1.建立完善电码化管理规定 2.按照规定登记停用，进行处理 闭塞设备 1.自动闭塞信号显示升级 1.设备缺陷造成采集驱动错误 2.电路、器材故障升级 可能导致列车冲突 1.加强集中监测分析 2.加强设备日常运用状态检查分析 3.要求设备研发单位加强流程控制和安全、风险评估 1.发现信号升级立即停用设备，拦停列车 2.启动应急预案，通知设备供应商，积极处理 2.半自动闭塞信号显示升级 1.加强集中监测分析 2.加强设备日常运用状态检查分析 3.加强器材检查检修 1.发现信号升级立即停用设备，拦停列车 2.启动应急预案，通知设备供应商，积极处理 道口设备 1.无报警音响 2.无报警灯光显示 可能导致列车相撞事故 1.严格按照规定周期检修道口电务设备 2.实行干部包保措施，定期检查 1.建立完善道口电务设备应急预案 2.立即启动应急预案，登记停用，并积极处理 1.遮断信号机故障 轨旁设备 侵入建筑限界 1.设备倒塌侵入建筑限界 1.按照标准检修设备，确保安装固定良好 2.按照规定测量建筑限界 3.针对恶劣天气情况加强巡检 1.建立完善设备侵限的应急预案 2.立即启动应急预案，登记限速或者封锁后进行处理 3.加固或者移设设备 1.设备安装固定不良 可能导致刮碰列车 车载设备 可能导致列车超速运行，系统功能失效 1.严格执行LKJ、ATP管理相关规定 2.严格执行车载设备数据编制、交接、换装的有关规定 3.不断完善数据编制、交接、换装的卡控措施 4.软件和芯片换装前必须上线试运行进行验证 1.建立完善软件缺陷、版本错误、数据错误的应急预案 2.立即启动应急预案，启动热备车或者附挂机车，按照规定程序进行处理 2.版本错误 3.软件错误 1.软件缺陷 2.擅自修改软件 4.外挂设备坠落 1.安装固定不牢固 1.按照标准检修车载设备，确保安装固定良好 1.建立完善设备坠落应急预案 2.立即启动应急预案，按照规定程序进行处理 机械室内设备 1.器材、配线绝缘不良 可能导致联锁失效 1.严格按照检修周期进行检修、测试 1.电缆、配线材质不良或者外力损伤 1.器件过热 2.未按照规定使用阻燃材料 可能导致火灾 1.按规定巡视检查，发现设备异状及时分析处理 2.按照规定设置报警装置、灭火器具，定期检查确保良好 3.采用阻燃材料 4.严禁在机械室内吸烟、存放易燃易爆等物料 1.建立完善火灾应急预案 2.立即启动消防应急预案，按照规定程序进行处理 3.发生小火立即扑灭，发生大火先报警后处理 通信设备 风险等级 风险成因 风险后果 正常情况下的控制措施 1.分路不良 2.占用失效 3.电码化不良 可能导致车载信号显示错误 1.不报警 2.遮断信号失效 1.数据错误 3.消防隐患 应急处置措施 附件： 风 险 源 项 目 序 号 可能导致管理失职、现场作业失控 B 级 A 级 1.违章作业 A 级 1.违反“三不动”、“三不离”、信号“七严禁”、通信“十不准”进行作业 2.偷点抢点作业 3.超范围施工作业 可能导致列车冲突、脱轨或人身伤害 1.严格执行基本安全作业制度 2.严格执行登记要点作业程序 3.严格执行天窗修和施工管理办法 4.加强职工安全知识培训和安全警示教育 5.信号专业生产指挥中心、分析中心充分利用微机监测、预警平台、DMS、TDCS/CTC等系统进行施工和作业盯控、分析；通信专业各级网管中心和监控中心充分利用网管和各类监