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海南兆信数码印刷公司质量体系工作程序 合同评审 目的：使公司合同有效执行 范围：采购部门采购合同、营业部门销售合同、香烟拉带销售合同 职责：采购部负责采购合同的谈判、审核及签订；营业部门负责短版印刷业务合同的谈判、审核及签订；兆信总公司、地方公司负责香烟拉带合同谈判、审核及签订。 采购合同评审工作程序： 仓库管理员根据原料情况，向生产技术部经理提出购买原料报告； 生产技术部经理审批，由采购人员进行合同谈判； 生产技术部经理根据合同审批要求，审批签订合同； 采购人员跟踪合同执行； 生产技术部、财务部分别进行合同归档。 短版印刷业务合同评审操作规范： 业务人员业务谈判； 业务经理审批、签订合同； 业务人员跟踪合同实施； 业务部和财务部归档业务合同。 记录和工具： 合同审核规范。 合同规范； 文件和资料的控制 目的：保证文件与资料的适用性和可获得性； 范围：文件主要包括质量体系文件、技术文件、外部文件。资料主要指可修改的资料，包括原料提供商、顾客的有关名称、地址、电话等资料及货物库存清单等。文件和资料载体可包括文字、图样、流程图、计算机软件等。 职责：质量管理部负责质量体系文件、外部资料、货物及产品库存清单的建立与控制；生产技术部负责技术文件的建立与控制。业务部负责原料提供商、顾客等资料的建立与控制。 文件和资料控制的程序文件： 相关部门人员编写文件或取得外来文件资料； 授权人员审批其适用性； 相关部门保存文件资料，并分发至执行人员，同时整理形成文件发放清单； 原审批部门对文件或资料进行更改，并按原文件一样进行控制。 操作规范： 文件的审批需由相关审批部门负责人签字同意后方可执行； 记录和工具： 文件审批单； 保存文件资料清单及发放清单； 文件更改记录单。 采购 目的：保证采购的产品符合规定要求 范围：适用于为满足最终产品所需的各种原材料、耗材、配套设备，以及外协加工等服务。 职责：采购部负责原材料、耗材的采购；生产技术部负责配套设备、外协加工等的采购。 采购工作程序文件： 采购厂家的选择与评审； 按合格条件进行评定，确定供应商； 检验采购产品，并保存完整产品资料； 采购产品入库保管； 对供应商进行监控； 采购操作规范： 采购部经理按采购厂家选择条件及标准，选择确定采购厂家； 质量检验员在采购产品到公司入库前，按采购产品验收方法、程序，利用检验工具，对原材料进行检验； 仓库管理员凭质检合格单及入库单，办理入库手续，并经产品放置在指定位置； 记录和工具： 采购厂家选择条件及标准； 采购产品验收方法、程序、检验工具； 确定供应商的程序； 采购产品验收方法、程序及工具； 采购产品的运输方式； 采购产品的保管条件及方法。 顾客提供产品的控制 目的：保证最终产品满足质量要求 范围：顾客提供的设计样稿，拉带厂提供的BOPET、BOPP、激光膜、电化铝膜等基材。 职责：营业部负责审核设计样稿；品质管理部按标准检验基材，并入库保管基材；生产技术部保存设计样稿资料。 顾客提供产品的控制工作程序： 1．营业部审核设计样稿，品质管理部按标准检验基材。 2．生产技术部保存设计样稿资料； 3．品质管理部负责基材入库保管、标识； 记录、报告样稿、基材遗失、损坏或不适用等情况。 顾客提供产品的控制操作规范： 营业部、品质管理部按审核标准及程序对样稿、基材进行审核； 生产技术部印前人员负责在设计完成后在专门位置放置样稿资料； 品质部仓库管理员在检验基材合格后，在基材外包装处贴上检验合格标志，并放置于适当位置保存。 仓库管理员在基材遗失或损坏后，应在一小时内向品质管理部经理提交产品损坏报告书，说明情况及可能原因。品质部经理应尽快调查情况并向基材提供商报告。 记录及工具： 样稿及基材审核标准及程序； 顾客提供产品损坏报告书。 五、产品标识和可追溯性 目的：确保有效地识别从原料到成品全过程的产品，并实现查找不合格品产生的工序及原因。 范围：原材料、香烟拉带成品、短版印刷品、刮开标产品等标识。 职责：品质管理部负责原材料标识的管理；生产技术部负责产成品标识的管理。 产品标识和可追溯性工作程序： 仓库管理员在原材料上贴原料标识； 生产技术部在不破坏原有标识物的基础上，在每批成品贴上生产标识； 质量检测员在成品上贴上产品合格标识； 仓库管理员在产品发出时记录留底所有产品标识。 产品标识和可追溯性操作规范： 仓库管理员在原材料质量检验合格后，在原材料包装显著位置贴上原材料标识； 生产技术部生产人员在生产完成后，在产成品外包装显著位置贴上原材料标识； 品质管理部质量检测人员在质量检验通过后，在显著位置贴上质量检验合格标识； 仓库管理员在产品发出前，记录包装物上所有标识信息。 记录及工具： 原材料、产成品、质量检验标识形式及内容设计； 仓库管理人员收集、整理标识方式设计。 过程控制