采购工作流程标准.docVIP

采购工作流程标准 目的和适用范围 1．1为加强公司的采购流程与管理，形成规范化的采购管理，特制定本标准。 1．2本标准适用于公司采购流程及采购合同的日常管理工 工作职责 2.1公司行政部负责对公司物品采购流程的控制、管理工作。 2.2公司行政部根据总部管理中心《采购监察管理标准》要求，做好公司采购过程中的各项程序性工作。 2.3行政部门负责对公司采购回来的物品进行登记入库、并做好库存管理，保证库存周转率。 2.4公司在进行一项采购合同的完成后，对有关本次采购合同的相关资料与记录进行分类管理与存档。 3．工作内容 3．1采购工作范围 3．1．1设备零部件、有关生产设备的各种配件、工具。 3．1．2办公用品、文具、办公设备、电脑设备耗材。 3．1．3服装、鞋帽及各种劳保用品。 3．1．4公司各种礼品、印刷品、物品。 3．1．5涉及到公司需要采购的其他物品。 3．2采购工作流程 3．2．1公司各部门按照本部门使用物品情况编制月度物品采购明计划表； 3．2．2公司各部门编制的日常季度、月度部门物品采购明细表，季度采购表在每季度最后一个月20日、月度采购表在每月的28日前上交行政部门，由行政部门统一整理后上报公司总经理审批后，由行政部负责采购。 3．2．3公司行政部根据公司审批后的各部门月度采购计划表，在每月15号前完成当月的物品采购工作； 3．2．4行政部在完成物品采购时按照验收流程进行验收完毕后，按规定办理完入库手续，并及时通知相关部门领取本部门所采购物品并办理物品出库手续。 3.2.5对于漏报、急件物品，须由使用部门以书面报告形式向公司总经理提交申请，审批后由行政部负责及时采购。 3．3采购询价采购货比三家询价采购的程序 （1）编制发（）审评报价书价格进行比较，合同授予价格最低的报价。 （）编报评比结果报告将报价书审核和评比结果（）合同）质量验收付款凭证的管理 检查。 采购凭证档案内容包括：设备报价书及报价表（附资质证明材料）；评审报告及报价评审结果记录表；买卖双方签署采购合同；货物验收单；供货商开具的发票物设备验收 到达，应按以下要求进行提取和验收工作： 收到后，马上组织有关的专业人员或熟悉使用所购设备人员进行数量核对、外观检查、性能测试； 要根据单认真核对货物数量，如发现数量不足，要及时通知供货商；检验时出现供货商设备登记 在完成并付款后对设备进行登记，按管理办法建帐。、 1