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( )衡稽察登记 号 重大项目稽察情况登记表 项目名称： 建设单位： 稽察日期： 衡阳市人民政府重大项目稽察特派员办公室 项目基本情况（表一） 单位：万元 项目名称 建设性质 建设单位 建设单位负责人 联系电话 主管部门 主管部门负责人 计划 投资 中央 投资 省级配套 市级 配套 县级 配套 银行贷款 自筹资金 完成 投资 审批、核准、备案时间 初设批复时间 建设地点 建设期限 批复建设内容和建设规模 施工单位 监理单位 工程建设情况 是否完成招投标 开工时间 完成实物工程量 竣工时间 是否完成验收 （%） 完成建设具体内容 有关行业主管部门审批文号 审批、核准、备案文号 初步设计批复文号 投资计划通知文号 招标投标批复文号 建设用地规划许可证号 国有土地使用证号 建设工程规划许可证号 矿业权审批文号 节能评估批复文号 土地出让协议编号 建设工程施工许可证号 环境评价批复文号 项目建设单位必备资料（表二） 项目名称： 资料名称 稽察记录 前期申报 审批资料 项目建议书（附资金审批意见） 项目立项审批文件（可研批复或核准、备案文件） 项目可研报告 项目选址意见书（规划设计方案审查意见） 土地预审报告及批复 节能评估报告及批复 环境评价报告及批复 林业部门对使用林地审核许可文件 水利部门对项目防洪评价有关文件 其他必备文件资料 建设准备阶段资料 有关行业主管部门审批意见 投资计划批文 初步设计文件及批复 设计说明书 设计图纸 主要设备及材料表 工程概算书 施工图设计审查文件 工程施工图审查合格书 图纸目录和说明 必要设备、材料表 工程预算书 项目投资计划调整批复文件 财政评审中心关于招标控制价文件 建设用地规划许可证 建设工程规划许可证 国有土地使用证 项目管理规划 项目法人责任制文件 项目招标投标资料 勘察设计招投标文件 土建施工招投标文件 工程安装招标文件 工程监理招投标文件 设备采购招投标文件 项目所有合同资料 勘察设计合同 土建施工合同 工程安装合同 工程监理合同 重要设备采购合同 建设实施 阶段资料 开工报告及批复（指特殊情况） 施工许可证 工程施工管理资料 施工单位资质 施工现场关键岗位人员在位情况 施工规划 进度计划 施工日记（人员出勤情况） 工程监理管理资料 监理单位资质 监理人员资格 监理规划、监理细则 监理方案 监理日记（监理现场签证单） 工程质量监督资料 工程质量监督报告、 安全质量审理意见 其他工程质量专项审查意见 建设项目公示情况（项目公示牌） 设计变更通知书、洽商签证 竣工验收及后评价 工程施工质量、消防、规划、环保、城建或交通、水利、电力等行业主管部门的单项验收文件或准许使用文件（主要含：各单项工程交工验收证书、建筑工程消防验收证书、环保验收证书、质量检验评定资料、有关实验检验报告） 施工单位提出交工报告（含文件、技术资料） 竣工验收申请报告 工程竣工验收报告及工程竣工图表、决算、总结等资料 竣工验收记录、验收报告审批文件 项目审计（评审）报告 项目后评价报告及审查意见 稽察人员签名： 项目单位负责人签名： 项目投资完成及财务管理情况（表三） 项目名称： 单位：万元 投资类别 批准数 （计划数） 实际完成数 金 额 百分比（%） 项目总投资 中央投资 省级配套 市级配套 县市区配套 银行贷款 自筹资金 是否健全财务机构制度 是否建立专户专账、专人专用 有无投资估算、概算和工程预算及批文 有无工程量清单、监理机构签证单及工程款支付凭证 有无财政部门下达建设资金预算