QP-1009-7.2.2-01合约审查管理程序.docVIP

批准: 审核: 起草: 生效日期: 修 改 履 历 表 码 更改内容 更改人 日期 审核人 审批人 生效日期 目的 在为客户提供产品前，评审客户产品相关的要求，使客户订单内容能涵盖业务部门之运作需求及权益，确保该订单能有效执行，以满足客户对产品的质量要求和环保要求。 范围 凡部门与客户所签订的合约或订单均适用之。 职责 3.1部：新开发及量产品之合约及订单。 作业内容 4.1接到客户订单： 4.1.1客户订单包括正式订单、客户交货排程及客户口头（电话订单）订单。 4.2部门的订单审查： 4.2.1若收悉客户正式订单先由业务跟单人员审核正式订单上相关事项，开立《QR-7.2.2-01-01合约审查单》交由相关部门逐一审查，确保：a)产品的要求得到规定；b) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；c) 公司有能力满足规定的要求。审查无异议后业务在订单上签名，由主管含主管以上复审签名后送交总经理核准签名后回传客户，同时开具《QR-7.2.2-01-02业务受订通知单》通知相关部门备料生产。 4.2.2若客户无正式订单，只有交货排程或电话口头通知（含联络单）由填写《QR-7.2.2-01-03客户订单确认书》转予客户确认回签，同时开立《QR-7.2.2-01-02业务受订通知单》中的“厂内计划单”通知相关部门提前备料及生产，拿到正式订单后才能出货。 4.2.3生产依《QR-7.2.2-01-02业务受订通知单》制作生产所需的原材料、物料计划和生产计划，并回复业务订单完成时间，如有异常要及时汇报业务。 4.2.4合约审查中的单价部份由部门及总经理直接审查，其他部门不予公开。 4.3部门排程的制作： 4.3.1根据客户订单上的交期或客户排程上交期，在每周六下午制作《QR-7.2.2-01-04业务周出货排程计划表》由业务审核，业务部长（含）以上主管核准，并交生管确认，安排生产，其中下周一至下周六为准确出货排程，后续排程谨供参考。 4.3.2为了确保一周内排程有变更部分能及时更新并知会相关部门，在每天的产销协调会上通知生产准确之交期。如有交期厂内无法达成的，由生产在产销会上提出，先由工厂内部协调；若无法协调则由业务与客户协商，并把协商结果用联络单或口头通知生产部。 4.4合约变更/客户排程变更： 4.4.1订单变更。 4.4.1.1当客户订单上数量/单价/订单号码等变更时，经买卖双方同意，由开立《订单异动申请单》通知相关部门并对其涉及的内容作修改。 4.4.1.2当客户订单上料号变更时，由业务以联络单形式经部门主管核准后通知生产部，生产部核对后应及时修正相关作业指导书并受控于相关部门，以便生产、出货的正常运作。 4.5紧急订单的合约审查： 由部门审查后可先开具《QR-7.2.2-01-02受订通知单》给生产不安排生产，后续再补开《QR-7.2.2-01-01合约审查单》。 4.6出货作业： 根据客户订单交期需求，于出货前一天开具《QR-7.2.2-01-05出货通知单》交予仓库、品管相关人员签字后，仓库按其出货要求备货，由品管验货后方可出货。若验货时发现有不合格现象需立即开出《不良发生通报书》知会业务和相关人员，由品质工程师与客户品管沟通确定其解决方法，特殊情况业务可在《品质异常处理单》上签字授权出货。任何被制程污染的绿色产品将及时召回。 参考程序： 《QP-1007产品实现策划程序》 质量记录： 表单编号 表单名称 保存地点 保存期限 QR-7.2.2-01-01 合约审查单 部 三年 QR-7.2.2-01-03 客户订单确认书 部 三年 QR-7.2.2-01-04 业务周出货排程计划表 部 三年 附件一：作业流程图： 权责单位 使用表单 合约审查管理程序 编号：QP-1009-7.2.2-01 版本：A/0 页码：第1页 共5页 客户订单 客户订单 订单异动申请单 合约审查单 合约审查单 业务受订通知单 出货排程计划表 三日排程 客服/生产 客服／生产 客服 NO YES YES NO NO NO YES 客户合约审查 YES 设计/工程变更管制程序 是否生产变更 是否新产品 新产品开发管制程序 生产管制程序 生产审查 制定合约审查单 /客服受订通知单 /出货计划 客户订单/样品需求