2015年度_分公司工作总结.pptVIP

一、经营业绩： 如前表所示，经营指标均超额完成计划，并有较大幅度提高 合同额完成全年计划的118.5%； XXXXXXXX省外市场开拓取得较好成绩，省外市场份额大幅增长，省外合同额20310.8万元，占总金额的74.3%； 2012年城市XXXX合同额20043万元，完成目标额的133.5% 人均利润增幅108%，2011年人均约13.8万元，2012年提高至14.9万元/人。 2012年度主要工作 二、工程实施： 2012年XXXX方向主要施工项目（不含整体外包项目）：杭长高速、83省道、闲富高速、昆鳌高速、龙庆高速、十漫PLC改造、毕威高速等十余个；另油气方向山西沁水盆地一期、二期项目实施顺利开展。合计施工量达2个多亿。 浙江杭长XXXX有限公司2012年度设立“立功竞赛”考评活动，浙江浙大XXXX信息技术有限公司杭长高速JD-2项目部连续三个季度获得“机电工程优胜单位”肯定，及通报表彰，为公司赢得奖金15万元。 单位：万元 2012年度主要工作 三、工作亮点 XXXXXXXX除浙江市场这一传统、优势区域外，继续巩固了山东、广东等原有省外市场，发展平稳，特别是开拓了贵州、湖北等新兴重点市场，为公司的后续发展提供强劲动力。 2012年技术中心在成本预算准确率和投标价的估算上有很大的进步，自主项目的投标毛利率有了较大的提高，省外项目的中标率有了较大提高。 老项目回款通过集中精力专人跟进，特别是对历史顽固问题的攻关，取得了不错效果，老项目回款完成全年指标112.1%。 保证金历史问题基本得到解决，资金占用大部分为3个月内暂不能退还项目，加强了资金回转及流动；有效了降低了公司的资金占用。 进一步修订了工作流程，使之符合工作需要，有效审批的同时提高流转效率。 2012年度主要工作 四、城市XXXX 温州市瓯海大道西段快速路XXXX工程合同额4000万，杭州市彩虹快速路滨江段隧道监控系统工程合同额超3000万，刷新了杭州城市XXXX单个合同额。 完成视频电子警察系统的技术引导及市场开拓工作，使得公司在视频电子警察系统市场开拓方面保持行业领先。 以“一平台、三系统”为核心的城市XXXX整体解决方案得到进一步的推广，2012年先后完成《萧山城市XXXX提升建设纲要》、《海宁市XXXX“三年科技行动”实施方案(2013-2015)》、《杭州市滨江区XXXX建设行动方案（2013年）》。 新成立生产管理部，为公司自主研发的XXXX软硬件系统的快速产品化和持续优化改进提供了有效支撑。 建立专人专能技术管理体系。 2012年度主要工作 五、技术创新 XXXXXXXX信号控制系统在数据检测、核心算法、公交优先等方面获得了一系列创新成果。成功实现ACS信号机与视频流量检测器的联调，为客户提供了多样化的XXXX流数据接入的解决方案；基于流量自动优化的动态绿波控制算法软件在余杭09省道完成测试并试运行，XXXXXXXX信号控制系统的智能化水平得到进一步提升；成功实施绍兴中兴大道BRT公交信号优先系统。 经过不断讨论确定了总体解决方案的核心竞争力在系统平台软件能力，信号控制系统的核心竞争力在优化控制算法的研发方向。针对这两个核心发展方向，今年不断加大人员投入和部门间技术合作，到今年年底这两块核心技术能力进步明显。 为了规范XXXX研发产品的发布管理和测试维护，起草完成了研发产品的对外发布和维护管理机制。 2012年度主要工作 根据公司精细化管理，无纸化办公的要求，结合实际工作流程，重新修改了部分QEO体系文件，尤其是城市XXXX项目中心根据自身不足，结合实际讨论、完善了流程并进行了相关培训。 积极配合公司建立协同知识管理体系，并且根据2012年上线的“KM采购管理系统”的主线制定事业部工作流程，纳入QEO的工作范围，且保持线上线下的一致性。 组织部门相关人员参加内审员培训与考试，部门内审员共14名,约占总人数12%，使之在实际工作中能更好的贯彻执行QEO体系。 按分公司－工程中心－项目部两级签定安全责任协议书。2012年工程项目实施情况良好，客户满意度高，无任何事故。 2012年度QEO体系运行情况 （1）销售方面： 1、行业环境：竞争企业在增多，竞争对手实力在增强，行业重组加剧； 2、投标总结工作形式大于内容，流程虽提交，但分析及重视不够； 3、市场开拓，“抓大放小”的力度不够 4、城市XXXX省外市场开拓进展较慢。 （2）工程方面 1、目前项目盈利能力不强及项目实施费用偏大； 2、人员流动偏大，人力资源匮乏，在人员培训及梯队成长方面工作做得不到位，与原设想差距较大； （3）还未能形成一套切实可行的对销售经理及项目经理的绩效考核制度。 2012年存在的主要问题 梳理组织关系，优化工作流程 在年