NBVK-QR-PR056项目工程管理检查报告.docVIP

项目工程管理检查报告 年 月 编号： 表一、项目管理工作考核汇总表 项目名称 项目 时间 年 月 序号 权重（％） 检查内容 得分 1 45 工作质量 2 40 实体质量 3 15 安全文明管理 综合得分 ＝ 45％×工作质量＋40％×实体质量＋15％×安全文明管理 附加分： 工程质量达到区级称号（区文明、区观摩）的加1分，达到市级（市文明、市观摩、白玉兰）称号的加2分 上月考核得分 工作质量得分 ，实体质量得分 ，安全文明管理得分 。 本月考核得分下降的是： 本月考核情况 工作质量第1名得分 ，实体质量第1名得分 ，安全文明管理第1名得分 ， 表二、综 合 评 价 序号 内容分类 评价和描述 建议措施 1 工作质量 2 实体质量 3 安全文明管理 4 综述 检查人员 项目总经理意见： 表1－1：项目工作质量检查分项表 分类 项目 分项内容 主要检查内容 检查的问题及评述 得分 工 作 质 量 45% 对总包的管理 （20分） 组织架构 （10分） 项目经理到位良好，岗位设置合理； 管理人员数量和资质满足合同要求； 质保体系 （10分） 施工组织设计和施工方案及时上报； 重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计 质检体系有效运作，程序得到规范执行 公司对项目的支持，对分包单位的管理到位 对监理的管理 （40分） 监理组织 （10分） 监理管理架构合理，总监常驻现场； 监理人员数量和资质满足合同要求； 监理各项管理制度齐全； 办公设施、上墙资料满足合同和公司要求； 检测仪器和工具满足合同和现场的需要； 技术管理 （10分） 监理规划、监理细则审核后及时上报、批准； 总包、甲方指定分包等合同文件齐全； 施工图纸、设计变更清单现行有效 相关的施工规范、标准和图集清单 ISO9001质保体系正常运作 现场监督管理 （20分） 重点部位100%检查，旁站记录； 现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、通知单） 隐蔽工程验收及时 进场材料设备等质保资料齐全； 进度、方案、签证等审核正确、及时 项目部内部管理 （60分） 合同管理 （10分） 建立合同台帐和合同款支付台帐，完整及时； 合同交底记录齐全； 合同重要条款得到严格执行； 对分包、材料供应商进行履约评估及时真实； 技术管理 （10分） 公司制度合同文件齐全，上墙资料满足要求； 工程管理指导书、质量通病防治、防裂防渗漏方案及时编制上报； 项目信息管理办法执行情况； 建立签证台帐，签证及时合理；签证符合操作流程；工序控制流程编制； 甲供、甲指乙供材料管理（10） 材料仓库满足公司要求； 材料进场验收及时，记录完整； 材料封样及时，手续完备、及时； 现场监督管理 （20分） 落实样板引路制度（材料样板、工序样板）； 明确界定重要工序，落实监理100%检查，进行10%抽查； 对施工、监理单位定期进行评估； 参加监理主持的各种会议，并及时协调解决 质量通病防治 （10分） 编制质量通病防治措施； 样板引路工作落实情况； 门窗进场验收、安装、五金配件、成品保护； 屋面、外墙、门窗防渗漏控制； 水电管线设置 评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分,情况严重的加倍扣分,该分项扣完为止。 工作质量得分=100×实得分/应得分 附表1－2 项目实体质量检查分项表 分类 项目 分项工程 主要检查内容 检查情况 得分 实体质量 40% 现场质量 70％ 基础施工 （30） 桩基工程 测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。（4－10分） 土方及支护 桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。4－10分） 基础工程 桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（4－10分） 主体施工 （30） 钢筋、模板 模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。（ 4－10分） 混凝土工程 混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 4－10分） 砌筑工程 砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置 （4－10） 防裂 防渗漏 （60） 门窗安装 洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 （8－20分）