07GJB9001B信息管理程序.docVIP

信息管理程序（QP.06） 1 目的 建立信息管理机制，及时、准确地收集、传递、处理和利用信息。 2 范围 本程序适用于公司对信息的管理和控制。 3 职责 3.1企质办负责管理公司内部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。 3.2供应营销部负责管理公司外部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。 3.3各部门负责传递、收集和分析对过程和产品的测量和监控的结果及其他来源的信息，负责本部门的信息的管理与利用。 3.3.1 供应经营部负责市场信息、顾客需求信息的收集和分析，收集分析顾客反馈的是否满足对产品、交付和服务要求的有关信息，包括对顾客满意程度的监测结果及顾客报怨；提供顾客满意和不满意方面的信息； 3.3.2 供应经营部负责收集、分析、传递与供方有关过程的信息，包括选择评价合格供方、供方供货业绩问题；提供供方能否满足采购要求方面的信息； 3.3.3 质检部负责收集、分析、传递与产品质量有关的信息，包括产品测量和监控结果、产品验证结果、不合格品审理处置结果、产品的特性及其趋势；提供产品的符合性和不足方面的信息；负责收集、分析监视和测量装置配备、校准等数据；提供测量和监视装置能否满足过程要求方面的信息； 3.3.4 企质办负责管理公司内部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。负责收集、分析、传递质量管理体系运行的有关信息，包括内部审核和管理评审的结果，纠正措施和预防措施的验证结果；提供质量管理体系运行能力和可采取预防措施的信息； 3.3.5 技术部负责收集、分析、传递产品设计和开发过程的有关信息，包括产品特性符合顾客要求方面的信息；提供设计和开发满足顾客要求和不足方面的信息； 3.3.6 生产制造部负责收集、分析、传递生产过程活动和过程控制方面的信息，包括生产过程受控状态、对过程的测量和监控结果，岗位质量目标和过程质量目标实现情况与问题；提供生产过程能力和可能改的机会方面的信息；提供过程能力满足规定要求、过程发展趋势和有无必要采取纠正措施的信息； 3.3.7 设备安全部负责收集、分析、传递设备维护的信息，提供设备能力、设备受控状态、设备运行状态、设备维护保养方面的信息；收集分析安全管理、环境保护、工作环境等方面的数据，提安全管理、供环境保护、工作环境控制所采取措施和不足方面的信息； 3.3.8 行政人事部负责收集、分析、传递为满足岗位对人员要求所采取措施的信息；提供人力资源控制所采取措施的有效性和不足方面的信息； 3.3.9 财务部负责收集与质量有关的财务信息。 4 工作程序 4.1信息分类 4.1.1 内部信息 a) 质量方针和质量目标实施情况； b) 质量管理体系运行情况，包括内部审核、管理评审后，纠正/预防措施的执行情况； c) 人力资源控制情况； d) 采购物资检验质量和使用情况； e) 生产过程产品质量检验情况及不合格品审理情况； f) 最终产品检验、试验情况； g）产品鉴定/确认情况； h) 监视和测量设备周期检定情况。 4.1.2 外部信息 a) 产品适用的法律法规变化情况； b) 顾客对合同修订要求； c) 供方提供采购产品的信息； d) 外包过程供方的信息； e) 认证机构对公司质量管理体系审核/认证产品检查后反馈的信息； f) 顾客对产品质量和服务质量反馈的信息。 4.2 信息来源 4.2.1 外部信息来源 a) 政策、法规、标准等； b) 国家监督检查的结果及反馈； c) 市场、新产品、新技术的发展方向； d) 相关方（如顾客、供方）反馈及投诉。 4.2.2 内部信息来源 a) 日常工作，如质量目标完成情况、产品监视和测量，内部审核报告，管理评审 报告及质量管理体系正常运行的其他记录； b) 存在潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正/预防措施处理结果等； c) 紧急信息，如出现突发事故等； d) 其他信息，如员工建议等。 4.2 信息传递与处理 4.2.1信息可采用记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声象设备、通讯等方式予以传递。 4.2.2 信息传递方法 a) 书面信息：信息收集部门可直接将复印分发有关部门； b) 口头信息：重要的信息收集部门应整理成书面文字分发有关部门； 4.2.3 外部信息的传递与处理 a) 质检部负责国家质量监督检测机构监督检查结果及反馈信息的收集分析，并传 递相关部门。对出现的不合格项，责任部门按规定实施纠正措施，并将处理结果反馈质检部及相关部门； b) 企质办负责认证机构的监督检查结果及反馈信息的收集分析，并传递相关部 门。对出现的不合格项，责任部门按规定实施纠正措施，并将处理结果反馈企质办； c) 政策、法规（标准）类信息由技术部及相关部门收集、更新、整理，并传递相关部门； d) 供应经营部与其他相关部门，应主动与顾客沟通