车间质量管理考核表.docVIP

质量管理考核表 姓名 ： 部门：硫磺车间 年 月 日 共2页 第1页 序号 检查项目 主要内容 抽查方式及扣分办法 应得分 扣分 备注 1 工艺技术文件 技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。 缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。 15 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。 技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。 2 工艺执行 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。 检查各工序对文件的执行，不安工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。 20 3 过程控制 严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首检制度，并做好记录 抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。 15 4 工艺装备 生产过程中的设备应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好