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Sheet3 Sheet2 Sheet1 企业所得税季度纳税申报表 税款所属期间 年 月 日至 年 月 日 金额单位：元 纳税人识别号 纳税人名称 纳税人地址 邮政编码 纳税人所属经经济类型 纳税人所属行业 纳税人开户银行 帐号 收 入 总 额 行次 项 目 金 额 销售（营业收入（请填附表一） 减：销售退回 折扣与折让 销售（营业）收入净额（1——2——3） 其中：免税的销售（营业）收入 特许权使用费收益 投资收益（请填附表二） 投资转让净收益（见附表三） 租赁净收益 汇兑净收益 资产盘盈净收益 补贴收入 其他收（请附明细表） 收入总额合计（4+6+7+8+9+10+11+12+13） 扣 除 项 目 销售成本（营业）成本（请填附表四） 销售税金及附加 期间费用合计（18+…+42） 其中：工资薪金（请填附表四） 职工福利、职工工会经费、职工教育经费（见附表四） 固定资产折旧（请填附表五） 无形资历产、递延资产摊销（见附表五） 研究开发费用 利息净支出 汇兑净支出 租金净支出 上缴总机构管理费 业务招待费 税金 坏帐损失（请填附表六） 增提的坏帐准备金（见附表六） 资产盘亏、毁损和报废净损失 投资转让净损失（见附表二） 社会缴款 劳动保护费 广告支出（请填附表七） 捐赠友爱（请填附表八） 审计、咨询、诉讼费 差旅费 会议费 运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用（请见明细表） 矿产资源补偿费 其他扣除费用项目（附明细表） —1— 应 纳 税 所 得 额 的 计 算 纳税调整前所得（14-15-16-17） 加：纳税调整增加额（45+…+59） 其中：工资薪金纳税调整额（见附表四） 职工福利费、职工工会经费和职工教育经费的纳税调整额（见附表四） 利息支出纳税调整额 业务招待费纳税调整额 广告支出纳税调整额（见附表八） 赞助支出纳税调整额 捐赠支出纳税调整额（见附表八） 折旧、摊销支出纳税调整额（见附表五） 坏帐损失纳税调整额（见附表六） 坏帐准备纳税调整额（见附表六） 罚款、罚金或滞纳金 存货跌价准备 长期投资跌价准备 长期投资减值准备 其他纳税调整增加项目（请见明细表） 减：纳税调整减少额外负担（61+62） 其中：研究开发费用附加扣除额 其他纳税调整减少项目（请附明细表） 纳税调整后所得（43+44-60） 减：弥补以前年度亏损（请填附表九） 减：免税得（66+…+72） 其中：国债利息所得 免税的补贴收入 免税的纳入预算管理的基金、收费或附加 免于补税的投资收益 免税的技术转达让收益 免税的治理治理“三废”收益 其他免税所得（请附明细表） 应纳税所得额（63-64-65） 适用税率 应缴所得税额 减：期初多缴所得税额 已预缴的所得税额 应补税的境内投资收益的抵免税额 应补税的境外投资收益的所得税额