生产准备计划明细.docVIP

内蒙古伊东冀东水泥有限公司安全生产 准备工作明细表 生产技术部 二〇一二年五月二十五日安全标准化文件 标准化要素 准备资料名称 准备情况 配合部门 负责人与职责 1、关于发布安全生产责任制的通知 有 2、关于成立安全生产委员会的通知 有 3、安全生产投入保障制度 有 5、安全生产会议制度 有 6、安全生产会议记录台账 有 7、安全生产责任制 有 8、安全生产奖惩制度 有 9、安全生产责任考核程序 有 10、安全承诺 有 11、节假日安全管理制度 有 12、负责人与职责 有 13、公司安全方针、目标 有 14、各级安全目标责任书和安全工作计划 各部门、车间安全工作计划没有 各部门、车间 15、建立安全生产管理网络 有 16、安委会生产责任制 有 17、安全生产费用台账 没有 财务部 18、工伤社会保险凭据 没有 人力资源部 风险管理 1、风险评估和风险控制程序 有 2、隐患整改管理制度 有 4、总体应急救援预案 有 5、风险评估结果、控制措施的培训记录 没有 人理资源部 6、隐患治理台账 有 7、隐患整改措施计划表 没有 车间、EHS 8、建立重大隐患档案 没有 EHS 法律法规与管理制度 1、法律法规获取及评审程序 有 2、安全管理制度评审和修订控制程序 有 3、安全培训管理制度 有 4、文件控制程序 有 5、安全培训教育程序 有 6、安全操作规程汇编 无 各车间岗位 7、安全制度文件汇编 有 8、法律法规的培训记录 无 人力资源部 9、安全规章制度和操作规程的培训记录 无 人力资源部 培训教育 1、安全培训管理制度 有 2、变更管理程序 有 3、安全培训教育程序 有 4、外来人员安全教育规定 有 5、外来施工单位安全管理规定 有 6、安全活动管理规定 有 8、制定并实施安全培训教育计划 无 人力资源部、车间、EHS 9、建立从业人员安全培训教育档案 无 EHS 10、教育培训评估 无 EHS 11、企业管理人员培训记录 无 人力资源部 12、从业人员培训记录 无 车间、人力资源、EHS 13、企业负责人和安全生产管理人员培训记录 有 人力资源、EHS 14、特种作业人员培训 有 15、新工艺、新技术..投产前培训记录 无 车间、人力资源、EHS 16、新从业人员三级安全教育培训 有 17、转岗、复工人员培训记录 有 18、访客人员培训 有 19、承包商的二级培训 有 20、制定管理部门、班组活动的计划和记录 无 EHS、车间 生产设施及工艺安全 1、新、改、扩建项目管理制度 有 2、承包商管理规定 有 3、变更管理程序 有 4、安全设施与防护器具管理规定 有 5、防雷防静电规定 有 6、监视和测量设备管理制度 有 7、特种设备管理制度 有 8、安全生产会议制度 有 9、总体应急救援预案 有 10、安全培训管理制度 有 11、风险评价管理制度 有 12、关键装置及关键点安全管理制度 有 13、设备安全管理制度 有 14、安全检查制度 有 15、检维修制度 有 16、安全作业管理制度 有 17、安全用电管理制度 有 18、生产设施安全拆除和报废程序 有 19、工艺安全管理制度 有 20、工艺安全信息及工艺危险性分析 无 全体员工 21、建构筑物安全管理程序 有 22、建立安全设施台账 无 设备部 23、各种安全设施的检查和维护保养记录 无 设备部 24、建立监视和测量设备台账 无 设备部 25、监视和测量设备校准和维护活动记录 无 设备部 26、特种设备台账和档案 无 设备部 27、特种设备及其安全附件，安全保护装置等 无 设备部 的校验、检修记录 28、建立关键装置、重点部位档案 无 生产部、EHS 29、年度综合检维修计划 无 生产部、EHS、设备部 30、编制停车方案 无 生产部 31、制定关键装置、重点部位的应急预案 无 EHS 作业安全 1、安全作业管理制度 有 2、承包商管理程序 有 3、交通安全工作管理标准 有 4、危险化学品安全管理制度 有 5、供应商管理程序 有 6、变更管理程序 有 7、 8、禁烟管理制度 有 9、安全作业证管理制度 有 10、职业卫生管理制度 有 11、盲板抽堵