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资金营运部 计划财务部 信息技术部 风险管理 金融同业 董监证券联合办 法律事务部 发展研究KPI 个人业务部KPI 办公室KPI 党委办KPI 国际业务部 网络银行部 监察室KPI 授信审查 会计部 稽核部 清算中心 基金托管部 公司业务部 资产保全 OLE_LINK1 OLE_LINK3 规划计划具有前瞻性,目标明晰可衡量,时间进度安排合理,措施与我行实际相适应,具有可行性 工作总结条理清晰,工作成果重点突出,能够就主要问题进行深入分析 通过定量与定性结合的方式公正考核分支行的稽核工作，办法简便易行 及时完成对分支行稽核工作的考核 及时完成对稽核分部稽核工作的考核 被认定为合理的投诉数量与规定基数相比，按分段函数标准确定相应分数 操作规程与相关政策相符合,设计上不存在漏洞,表述清晰易于理解为实际工作提供明确的指导 及时准确地进行财务报销工作 及时向监管部门上报材料，保证数据的准确性和完整性 量化程度、公正性、可行性 及时性、准确性、完整性 监管部门评价 政策吻合度、可读性、严谨性、指导性 政策吻合度、严谨性、可行性 内控评价制度与相关政策相吻合,设计上不存在漏洞,表述清晰易于理解,适合我行实际情况便于实施 稽核方案目标明晰,时间进度安排合理,相关部门、人员职责分工明确 监管政策信息收集质量 及时性、完备性 密切关注并及时收集与稽核、内控相关的政府监管政策,并提交给相关领导或岗位 非现场稽核制度与相关政策相吻合,设计上不存在漏洞,表述清晰易于理解,适合我行实际情况便于实施 与计划规定基数相比，按分段函数标准确定相应分数 因系统发生故障影响正常工作累计小时数与规定基数相比，按分段函数标准确定相应分数 学员评价、人员实到比率 意见明确、论据充分、建议合理 分析报告意见明确、论据充分,对揭示的问题提出明确的整改建议 工作计划目标合理明晰,时间进度安排合理有序,相关部门或岗位分工明确、责任落实 现场稽核制度与相关政策相吻合,设计上不存在漏洞,表述清晰易于理解,适合我行实际情况便于实施 稽核报告意见明确、论据充分,对揭示的问题提出明确的整改建议 及时整理稽核要点,保证囊括所有关键要点,保证内容的准确性 及时性、准确性、完备性 分支行指导工作质量 及时性、准确性、操作性 及时对分支行的工作咨询进行答复,保证答复意见与我行相关规定相一致,并对具体操作提供指导 及时性、合理性 及时性、意见合理性 及时对发现的重大问题进行处理,提出合理的处理意见或建议 评价报告意见明确、论据充分,对揭示的问题提出明确的整改建议 及时性、准确性 前瞻性、目标明晰、可行性 会计制度建设效果 出现差错的业务笔数与总笔数相比,按分段函数标准确定相应分数 严谨性、可读性、可行性 会计制度设计上不存在漏洞,表述清晰易于理解,适合我行实际情况便于实施 学员满意度、人员实到比率 培训活动效果评估 观点明确、论据充分、建议可行 准确性、操作性 使用者对机具的质量、实用性等方面进行评价 严谨性、可读性、可行性 及时性、妥善性 及时妥善处理结算业务纠纷,维护良好的合作关系 业务调研报告质量 按照相关制度和计划要求完成对分支行的考评工作 联行申请、变更批复工作及时性 学员满意度、人员实到比率 按照有关制度规定,进行联行行号的分配 安全性 及时联行结构申请、变更等事项进行批复 保证联行机具使用、保管的安全性,防范风险 及时印刷、调拨凭证，满足业务部门的需求 调查报告中对业务需求进行系统归纳和深入分析，为系统开发提出明确技术要求 系统验收一次通过率 系统操作手册质量 系统操作手册囊括所有重要内容，结构合理，表述清晰易懂，对实际工作具有指导性 业务指导工作质量 及时回复有关部门关于会计业务的咨询和请示，回复意见符合我行相关制度，建议具有可操作性 电算化培训效果 电算化制度囊括所有重要内容，结构合理，表述清晰易懂，对实际工作具有指导性 会计检查制度质量 会计检查人员培训效果 会计归档工作质量 更新题目数量与总题目数量相比，按分段函数标准确定相应分数 是/否 是/否 是否一次通过认证公司的年检 检查报告中对发现的问题进行归纳总结,论据充分,并针对问题提出可行的行动建议 检查报告中对发现的问题进行归纳总结,论据充分,并针对问题提出可行的行动建议 信息丰富性、时效性，指导性 及时性、完备性、规范性 按照制度规定，及时进行重要资料的归档工作，保证资料的完备性 答复意见符合我行会计制度相关规定,并提供操作性的指导 公司业务部 部门业绩指标 公司业务部 岗位业绩指标库 基金托管部 部门业绩指标 基金托管部 岗位业绩指标库 清算中心 部门业绩指标 清算中心 岗位业绩指标库 稽核部 部门业绩指标 稽核部 岗位业绩指标库 会计部 岗位业绩指标库 会计部 部门业绩指标 健全会计相关制度体系，并督促在全行范围内