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百货大楼系统操作业务流程（2010）（讨论稿） 目 录 供应商、品牌及商品准入流程 商品订单、收货及退货流程 供应商费用管理流程 供应商信息更改及撤柜流程 供应商结算流程 商品调价、调扣及优惠流程 商品移库与移柜流程 商品盘点、削价与报耗处理流程 会员卡、授权卡、返券卡及同城卡系统操作流程 新业务体制调整后，集团与门店间的业务分工体系以及门店内的组织机构均发生了变化，原有的门店系统业务流程已不适用，为了加强系统流程管理，我们对2005版富基系统业务流程进行了全面修订，增加了新体制下的票据流转及系统操作规范，统码管理、返券卡管理、系统权限管理等新内容，同时增加了相应的表单，以达到管理规范、职责明确、责任到人、奖罚有序的目的，望各相关部门和岗位人员遵照执行。 （一）供应商、品牌及商品准入流程 一、新供应商、品牌准入流程 商品采购部经理填写《专柜（供应商）、品牌引进审批表》与经营落位图一并报采购总监，总监签字后，采购经理将上表与经营落位图转商品筹划部。 商品筹划部经理对品牌综合评定及复核商务条款后签字确认报事业部总经理审批，事业部总经理批准后，筹划部经理存档后转采购经理。 采购部经理收取供应商资质，填写系统准入单据，之后报商品采购部总监审批。采购部经理与供应商签订经营合同，将收取的供应商资质及上述系统准入表单转商品筹划部。 商品筹划部审验供应商合同资质，并在总部系统中进行新供应商、要约、系统架构准入工作。系统录入完毕后，筹划部商品准入主管填写《业务资料送达交接表》，并将所有新供应商系统准入单据及供应商合同及资质转交门店业务营运部。 业务营运部综合业务主管审验供应商合同及各种资质，包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、组织机构代码证、各种质量证明、供应商(品牌)介绍(?品牌字典?未涉及品牌) 、商标注册证、各级授权书等等。审验后双方签字确认，合同资质存在问题的在交接表上注明具体情况。 营运部综合业务主管负责供应商合同资质资料的归档及保管工作。 营运部综合业务主管把合同资质存在问题或单据不全的具体情况书面形式通知商品销售部，由销售部负责继续解决供应商资质相关问题。 业务营运部系统审录主管审核各种新供应商系统准入单据（6张），具体包括《专柜（供应商）、品牌引进审批表》，《供应商资源（档案）登记表》，《业务要约准入单》，《合同（续签）审批表》，《销售部系统架构准入表》及《业务要约附件三会员卡折扣承担表》，如发现单据缺失或签字不全，根据具体情况可拒收，审验完毕后双方在资料交接登记表上签字确认。 系统审录主管复印上述所有表单，一份转相关销售部，一份业务部留存，由品牌主管在《供应商资源（档案）登记表》上签字并将品牌相关信息登记在《品牌引进申请表》上。复印《合同（续签）审批表》转财务部，复印《业务要约附件三会员卡折扣承担表》转会员中心。 二、已有供应商新增品牌（要约）准入流程 商品采购部经理审查新品牌商务合同条款，收取相关资质，填写相应表单，报商品采购部总监审批签字。 商品采购部经理将新品牌资质及准入单据转商品筹划部经理。 商品筹划部审验品牌相关资质，并在总部系统中进行新品牌及系统架构准入工作。系统录入完毕后，筹划部商品准入主管填写《业务资料送达交接表》，并将所有新品牌系统准入单据及相关资质转交门店业务营运部。 业务营运部综合业务主管审验新品牌相关资质，包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、组织机构代码证、各种质量证明、供应商(品牌)介绍(?品牌字典?未涉及品牌) 、商标注册证、各级授权书等等。审验后双方签字确认，合同资质存在问题的在交接表上注明具体情况。 营运部综合业务主管负责供应商合同资质资料的归档及保管工作。 营运部综合业务主管把合同资质存在问题或单据不全的具体情况书面形式通知商品销售部，由销售部负责继续解决供应商资质相关问题。 业务营运部系统审录主管审核各种新品牌系统准入单据（2张），包括《专柜（供应商）、品牌引进审批表》和《销售部系统架构准入表》，如发现单据缺失或签字不全，根据具体情况可拒收，审验完毕后双方在资料交接登记表上签字确认。 系统审录主管复印上述两张单据，一份转相关销售部，一份业务部留存。并告知品牌主管，由其将新品牌信息及其面积登记在《品牌引进申请表》上。 三、新商品准入流程 经代销商品由销售部业务人员填写《新商品准入编码单》，一式两份，必填项为供应商、经营方式、柜组、要约编码、原印条码（超市经营范围商品必填）、品名、规格、商品类别、产地、品牌、含税进价、销售单位、零售价。系统默认税率为17%，若无变动则可不用填写税率项。填写完毕后，经销售部经理审批，转营运部录入系统并审核生效。生成商品编码后，审录主管将一联《新商品准入编码单》放在录入室票据存放桌上，由销售部人员自行取回，另一联留存备查。 联营商品由销售部业