w5.4-1.01不合格.docVIP

1.目的: 防止不合格或怀疑不合格的材料或产品的使用或安装。 2.范围: 本作业指导书适用于芜湖天鑫电装有限责任公司的所有不合格或被怀疑不合格的材料和产品。 3.职责: 质量部部长对本作业指导书的实施负主要责任，负专门责任的还有统计员、检验员、操作员、生产部相关人员、仓库保管员、产品工程师、质量工程师。 4.定义: 4.1 客户代表：由销售部指派的代表客户利益的人员。 4.2 材料: 除工具和设备之外的生产过程中,任何阶段中所有使用的任何原材料或外购产品。 4.3 产品: 无论是生产中的工序半成品、成品或者产成品。 4.4 不合格材料和产品: 不能满足程序、作业指导书、图纸或工程要求的任何材料或产品。 4.5 怀疑不合格的材料和产品: 任何需进一步检验后确定其是否合格的材料或产品。 4.6 废品: 不能使用或返工的不合格材料或产品。 4.7 返工: 为使不合格产品满足规定的需求而采取的措施。 4.8 修理: 为使不合格产品满足预期的使用要求,尽管它可能不符合原始规定的要求而采取的措施。 4.9 不合格标签（红卡）: 用来标记不合格或可疑材料或产品,每一个不合格标签都应有标识编号。 4.10 不合格品记录: 不合格标签内容记录,由质量部质量工程师控制。 4.11 鉴定: 发现缺陷后对材料和产品进行检验,并将结果记录,若有可能,鉴定应按生产顺序进行,直到查明缺陷根源。 4.12 控制: 根据检验员的要求管理或搬运材料或产品,若必要,可在检验员的控制下使用红色带条或其它标识标明不合格材料或产品。 5.工作程序: 5.1 凡是有不合格或可疑的材料或产品都必须移至“红标签区”以对不合格或可疑的材料或产品进行隔离； 5.2 材料: 5.2.1 检验员对检验不合格的原材料放红标签,并通知仓库保管员将不合格品移到仓库的“红标签区”； 5.2.2 若是在生产过程中的材料是被怀疑或不合格由相应人员填写质量反馈单,交原材料检验员，原材料检验员验证合格时生产部继续投入使用；验证不合格时，并由生产部门相应人员将这些材料返还到相应仓库的不合格区。物流部办好退库和退货手续；材料处理完成后,由仓库保管员通知来料检验员将红标签取走，并保存红卡。 5.3 产品: 5.3.1 当产品被定为不合格或被怀疑不合格后, 检验员应放红标签隔离并对这些产品进行跟踪、检验； 5.3.2 若这些产品符合要求, 检验员应通知操作员继续生产； 5.3.3 若产品不符合要求, 检验员应通知不合格品的操作员停止生产。 5.3.4 操作员必须采取行动防止不合格品进一步生产,并通知班组长； 5.3.5 不合格数量1—50件以内的，若为规定的返工内容，检验员对不合格品登记于车间质量统计报表中，并结合班组长找出责任人，简述不合格原因，由责任人进行返工，返工后检验员进行检验；若不为规定返工内容的不合格品，检验员填写不合格品评审处置单，并由质量工程师、产品工程师、生产部相关人员组成评审小组对不合格品进行评审；车间质量统计报表及不合格品评审处置单于每月初交于质量工程师处作为制定优先减少计划的依据； 5.3.6 如有件以上的批量不合格或严重的不合格，员应将红标签(白色一联)交，召集多功能协调小组对员所指出的 5.3.8 检验员须在生产区对所有产品进行控制与鉴定,对材料的规格型号进行验证； 5.3.9 如果发现生产区的产品有缺陷,质量工程师必须对以前生产的产品进行鉴定，避免不合格品的转序或发运到客户。 5.4 处理方式: 5.4.1 进行返工,以达到规定要求； 5.4.2 报废； 5.4.3 退货； 5.4.4 让步接收: 1)由工程部书面提出让步申请,通过销售部与客户协商,得到客户工程许可后,按相应的要求、标识、挑选和检验这些材料或产品； 2）接到公司工程部的技术偏差处理单或工程许可要求后,标识、挑选和检验这些材料或产品； 3) 这些材料或产品入库时,应在每个包装箱的合格证上加上“R”章，作为特殊标识。 5.5 处理之后,将红标签（两联）交质量工程师。 5.6 质量工程师应将二联红标签装订在一起作记录存档。 5.7 红标签必须在质量部门保存,保存按质量记录控制作业指导书执行。 5.8 按处理结果和相应的检验文件,重新挑选和检验材料或产品,将合格的材料或产品重新标识、记录，并放到相应的工序中。 5.9 将分析、验证等文件数据的信息反馈到可用于更改文件或作业指导书的环节，避免不合格品再次出现。例如：质量工程师对当月的红卡、车间质量统计报表、不合格品评审处置单、质量反馈单进行统计，作为制定纠正预防措施及优先减少计划的依据，并负责每季度对统计数据进行整理，从中识别出重复发生的不合格现象，作为重点给予优先解决。 6.备注: 6.1 产品检验作业指导书是指各类产