采购控制程序7-03.docVIP

上海易忠实业有限公司程序文件 章节号 CX-7-03 采购控制程序 版本号 A/0 页次 1/4 1 目的 对产品采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。 2 范围 适用于本组织从供应商采购的产品、仪器设备及相关服务的控制。 3 职责 3.1 总经理负责审批《合格供方名单》和《采购计划》； 3.2 销售部负责对供方进行评价，建立合格供方档案，执行采购作业； 3.3 检验员负责对采购入库的产品和物资进行检查、检测和验收。 4 程序 4.1采购信息 公司应编制对供应商的采购文件,规定采购商品的类别、规格、等级、技术质量要求和验收方法等信息，要确保采购信息的充分性与适宜性，并经权责人员审批。 对供方的评价选择 4.2.1销售部负责对供方的生产能力、质量保证能力等进行考察后确定合格供方，制定《合格供方名单》中的有关内容，将《合格供方名单》报总经理批准； 4.2.2 对零星采购（一次性采购）的供方可通过电话评审的方法； 4.2.3 对合格供方的再评价 4.2.3.1每年末，由销售部对合格供方一年来的供货业绩进行评价，评价的准则是： a 、供货的及时性和质量情况； b 、顾客反馈的有关质量信息； 4.2.3.2评价方法 上海易忠实业有限公司程序文件 章节号 CX-7-03 采购控制程序 版本号 A/0 页次 2/4 a、发函调查供方的概况及质量保证能力； b、借鉴兄弟企业物资的使用情况； c、对供方质量管理体系提出要求或进行审核； d、根据客户对产品使用质量反馈意见进行评价。 4.2.3.3 选择的准则： a、取得质量管理体系认证证书的企业,可直接进入合格供方名单； b、长期供货方,业绩良好、信誉良好可直接进入合格供方名单； c、客户指定的供方直接进入合格供方名单； d、首次供货方必须对其质量管理体系、顾客满意、产品质量、供货能力、产品价格、售后服务评价，对其提供的样品进行分析，测试、合格后方可纳入合格供方名单。 4.2. 4.2.3.4 销售部根据评价结果，编制《合格供方名单》报总经理审批后发至有关部门。部门。 4.2.4对供方的控制 4.2.4.1 业务代表每月对主要供方信息的供方信息(包括交货期、质量、价格、售后服务情况等)进行控制，并填写有关的记录； 4.2.4.2 对未按订单或合同规定供货的供方，销售部以信函或传真方式通知供方限期改进,并记入《供方业绩表》。供方供货未满足规定要求达到三次（含三次）以上时，销售部可以报请总经理批准取消其合格供方资格； 4.2.4.3供方产品出现严重质量问题,销售部向供方发出通知（反馈单），按合同条款进行索赔，一年内被两次发出反馈单的供方可以取消其供货资格； 上海易忠实业有限公司程序文件 章节号 CX-7-03 采购控制程序 版本号 A/0 页次 3/4 4.2.4.4销售部根据供方业绩记录对合格供方每年一季度进行一次评价，确定本年 度《合格供方名单》。 4.3采购 4.3.1 采购物资的分类 销售部负责制定采购物资的产品标准及分类； A类产品： 保险丝、模具； B类产品?：纸箱等； C类产品?：其他 4.3.2采购计划 销售部根据顾客订单情况制定《采购计划》，《采购计划》上应准确表述采购产品 的要求，报总经理审批后与供方厂家签订《采购产品购销合同》。 4.3.3采购的实施 4.3.3.1 对A类产品首次采购前应由供应商提交小样，样品合格后方可下单采购。 4.3.3.2 业务代表根据《采购计划》及《合格供方名单》，进行调拨或采购。 4.3.4采购物资的检验 4.3.4.1 产品的检验 供方交付的A类产品类产品入库后，由检验员按相关要求进行检测。按检测结果办理（办理程序见CX-8-03 4.5条款规定）。 a 、一般物资入库时，由保管员进行目测检查，如外观检查、数量核对，并根据需要进行抽查； 上海易忠实业有限公司程序文件 章节号 CX-7-03 采购控制程序 版本号 A/0 页次 4/4 b、购入的设备、检测仪器等，可由销售部组织检验员等部门共同开箱验收； c、当公司或其顾客要求在供方现场实施验证时，销售部应在《采购计划》中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。 4.4与采购有关的记录由销售部按《记录控制程序》要求负责保管。 5相关文件 5.1《过程和产品的测量和监控程序》 6 记 录 6.1 供方评估表 6.2 合格供方名单 6.3 供方年度业