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质量/环境管理体系文件 文件编号：DM/CX /01 受控状态： 发布编号： 文 件 控 制 程 序 版 次/修订： A/03 　　　　　 编制： 审核： 批准： 2009年2月20日发布 2009年2月20日实施 北京东明兴业科技有限公司 BEIJING DONGMING XINGYE SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD 1 目的 本程序对公司质量管理体系所要求的文件的编写、发放、使用、修改和作废等过程进行控制，以确保各部门和工作场所使用的文件现行有效，并保持公司质量/环境管理体系运行的符合性。 2 适用范围 适用于公司质量/环境管理体系所使用的文件控制。文件的分类如下： 2.1 质量/环境管理手册； 2.2 程序文件； 2.3 质量技术类支持性文件：具体包括作业指导、检查指导、包装仕样、包装物标准、工艺条件等指导生产的标准书、指导书类支持文件。 2.4 质量、环境管理类支持文件为质量技术类支持文件以外的所有质量、环境的支持文件。 具体为各部门运行质量/环境管理体系的常用实施细则：如管理标准、制度等；与质量/环境体系有关的法律法规、国家国际标准、行业标准、来自客户图纸、色板、胶片等技术文件法律法规按照其他质量/环境文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等 3 职责 3.1 总经理负责批质量/环境手册。 管理者代表负责质量/环境手册各部门负责 4 工作程序 ???文件的编写与审批 ??????质量/环境手册由编写，管理者代表审核，总经理批准。由各职能部门编写、编写部门部长批准?涉及其它部门的支持性文件应由管理者代表批准、属于编制部门日常主管范围内为完善本部门工作而要求其它部门协助完成而制定的相关规定由编制部门的主管副总经理及以上人员批准、设备操作规程和设备保养、点检相关规定由设备部部长批准。 ??????与质量/环境管理活动有关的重要行政文件?职能部门编写总经理批准 4.1.2 规定的相关文件审批权限为最低权限，职位比规定的审批人员高的可以行使文件的审批权。 ????文件的编??????质量/环境管理体系文件 质量/环境管理手册、程序文件、支持文件和质量、环境记录??????外来文件和资料 由文件管理中心按《外来文件编号规则》编号。 ????文件和资料的??????受控文件 本公司将质量/环境管理手册、程序文件、质量技术类支持文件、质量环境管理类支持性文件作为受控文件进行管理。受控文件应按编号加盖“受控文件”印章。公司范围内的部门和人员及其他获准的单位和人员均应使用受控文件。 ??????非受控文件 用于咨询单位或与其他对外交流的单位和人员时使用非受控文件，发放时应加盖“非受控文件”印章。 ??????旧版文件 需要保留的作废文件标明“作废保留”，不需要保留的作废文件标明“作废”。 ????文件和资料的接收、归档、发放 ??????质量?环境管理手册、程序文件、质量技术类支持文件 ??????收到 ??????文件的发放范围： A、质量/环境管理手册、程序文件按照管理者代表批准的《质量/环境管理手册清单》、《程序文件清单》进行发布，发布编号详见《文件管理编号规则》。 B、内部标准： a、成型、涂装等条件表、作业指导书，发放相关生产部门； b、检查指导书发放品管部，由品管部发放生产部门及相关检查课系；受入检查指导书发放品管部。 c、包装仕样书发放品管部、计划部，由品管部发放生产部门及相关检查课； d、包装物标准书发放品管部、资材部、计划部； e、其它标准性文件发放到相关部门。 C、外来文件： a、产品图：需由东明制作或修理模具后生产的产品图发放模具部、工程技术部、品管部；客户提供模具，东明生产的产品图发放品管部、工程技术部。 b、模具图：需由东明制作或修理的模具图发放模具部。 c、其它标准：如色板、胶片等发放品管部.无法复印时，由文件管理中心保管，各部门借阅。 D、有特殊要求的按具体要求进行发放。 ????文件的更改,进行修改、更新。????? ??????质量?环境管理手册、程序文件。质量?环境管理手册由管理者代表审核，总经理批准后（程序文件由品质管理部部长审核，管理者代表批准），由文件管理中心进行修改、归档发布，原文件作废收回，并填写《文件归档?分发记录》、《文件修订记录》，销毁文件填写《文件销毁记录》，少量