行政重点制度宣贯.pptVIP

规章制度交流 ——行政部 合同管理办法 合同签订应进行合同会签，使用《合同会签表》（此表单已在文件管理中发布） 合同会签通过后方可签订合同 采购合同金额超过10万元的，需经总经理和总裁办审批后方可签订合同。 合同签订后，应将合同原件交由行政部保管，合同签订部门可保留合同复印件。 与公司经营相关的合同，走合同评审流程，与经营无关的，比如旅游合同啊啥的，自己掌握即可。 外部接待管理办法 有外部接待需求时，应将接待具体要求详细告知行政。 采购管理办法 提出采购申请时，应详细说明采购物品的具体要求、规格 如有推荐供应商可在提出申请时一并提出，行政部还将另寻两家供应商，将所有候选供应商的报价汇总后，由申请部门进行挑选并选择最终供应商。 商品验收后，申请部门应及时到采购申请单上进行验收确认。 今后将提供可选供应商名单。 固定资产采购 若需采购的物品金额超过了2000元，请到“行政管理—固定资产采购”中进行申请。 涉及电脑采购时，请明确使用人及岗位。 物品管理流程 需要领用物品前，请先到“日常管理—物品管理—物品领用”中填写物品领用单，部门经理审批后，领用单将自动流转到行政专员处，此时方可进行领用。 若在物品领用单中未找到需要的物品，可自行到物品库存中查看，如无，则填写物品采购申请。 领用物品，NOTES将提供一种功能，领用人直接填写领用物品名称，由行政人员代为到库存中查找。