国家科技计划项目(课题)经费中期财务检查工作检查记录表.docVIP

附件2： 国家科技计划项目（课题）经费中期财务检查工作 检查记录表 被检查单位： 主管部门： 详细地址: 检查时间： 科技部科技经费监管服务中心 一、法人责任落实情况（被检查单位填写） 请说明本单位法人责任落实的基本情况，应包括：1.建立健全经费管理制度、完善内部控制和监督制约机制的情况；2.为科研人员提供必要的政策咨询、培训等相关服务的情况;3.对合作单位的管理情况;4.协助、指导本单位科研人员共同完成项目（课题）预算书并审核把关的情况；5.合理配置单位研发资源，为项目（课题）实施提供必要的条件保障，促进项目（课题）间资源的开发共享，加强项目（课题）形成的固定资产的核算与管理等方面的情况。 二、抽取的项目（课题）基本情况（被检查单位填写，截至2012年7月31日） 项目名称 课题名称 课题承担单位 课题编号 课题负责人 专项经费预算批复数（万元） 专项经费实际到位数（万元） 自筹经费预算批复数（万元） 自筹经费实际到位数（万元） 专项经费账面支出数（万元） 自筹经费账面支出数（万元） 应拨付合作单位经费（万元） 已拨付合作单位经费（万元） 项目名称 课题名称 课题承担单位 课题编号 课题负责人 专项经费预算批复数（万元） 专项经费实际到位数（万元） 自筹经费预算批复数（万元） 自筹经费实际到位数（万元） 专项经费账面支出数（万元） 自筹经费账面支出数（万元） 应拨付合作单位经费（万元） 已拨付合作单位经费（万元） 项目名称 课题名称 课题承担单位 课题编号 课题负责人 专项经费预算批复数（万元） 专项经费实际到位数（万元） 自筹经费预算批复数（万元） 自筹经费实际到位数（万元） 专项经费账面支出数（万元） 自筹经费账面支出数（万元） 应拨付合作单位经费（万元） 已拨付合作单位经费（万元） 三、检查情况（检查组填写） 整体评价 存在的问题 整改意见和建议 课题负责人签字 被检查单位财务部门负责人签字 被检查单位科研管理部门负责人签字 被检查单位法定代表人（授权人） 签字 检查组负责人 签字