物资管理部09.5月份成本费用情况分析.docVIP

物资管理部月份成本费用情况分析 本月物资管理部共发生费用万元，比月万元万元；较去年万元万元。 月份，储运费用为万元，其中，变动费用：万元；仓储费用为：万元，其中，变动费用：万元；机关费用为万元，其中，变动费用为：万元。变动费用总额为：万元。 0年月变动费用对比表 单位：万元 单位 时间 项目 本 月 上 月 去 年 同 期 比较值 比上月 比同期 储 运 变动费用 42.24 70.58 56.55 -28.34 -14.31 仓 储 变动费用 101.83 92.95 132.17 +8.88 -30.34 机 关 变动费用 3.81 6.28 1.06 -2.47 +2.47 合 计 147.88 169.81 189.78 / / 具体情况分析（以变动费用分析为主）： 一 、钢材储运 月份实际发生费用为万元，其中：万元1、固定费用：月各项固定费用产生万元（包括工资、工会教育费用、福利费、四金费）。 2、变动费用：万元，比月万元万元，分析如下： （1）、劳务费：月万元，主要构成是长山及长庚公司劳务工费用，（2）、差旅费：月万元，与月相比，由绵阳驻站费、职工通勤费等构成。 （3）、劳保费：月万元，与月。 （4）、材料费。 （5）、运输费：月万元，主要构成是火车运费、汽车运费，与月相比。火车运费月抵扣税后发生万元（其中：一区万元；四区万元；81#库万元），与月份相比有所，主要原因是：。汽车运输费月抵扣税后发生万元。与月份相比有所，原因是：本月三区转运量，汽车运输费（6）、延时费：月万元，比上月万元万元（其中一区0.万元；四区万元；81#库万元），原因是延时费用比上月。运输部月统计核算每车用时小时 /车，我部月统计每车作业用时小时/车，每车相差小时，形成的原因一是运输部的机车作业不太及时，造成已装好的路局车滞留在库房内；二是江油站驻编组站的工作人员晚上不检查已到站的路局车，造成路局车无法及时消点。 二 、原辅材料仓储 月份实际发生费用万元，其中：1、固定费用：月，共发生万元（包括工资、劳保费、工会和教育经费、企业五金、折旧费）， 2、变动费用： 月仓储共产生变动费用万元（包括办公费、差旅费、能源费、劳务费、运输费、修理费、材料消耗费）（1）能源费：万元，比计划指标万元。 （2）运输费：万元，汽车运费比计划指标下降万元，火车运费比计划指标下降万元，主要是本月生产继续放缓所致。 （3）延时费：月发生万元，比上月万元。 （4）劳务费：万元，比计划指标万元。 （5）修理费万元，比计划指标万元。 （6）办公费、差旅费、汽油费等万元，与计划指标相比万元。 （7）材料备件费万元，比计划指标万元。 三、机关费用：月份共产生固定费用万元，变动费用万元，变动费用比上月万元万元，其中： （1）办公费万元，比上月万元万元。 （2）劳务费0.17万元，与上月基本持平。 （3）差旅费0.0万元，与上月基本持平。 （4）修理费0.万元，比上月0.万元万元。 （5）水电费与上月、同期基本持平。 （6）劳保费0.万元，比上月0.万元万元。 （7）。 四、措施及目标 1、合理压缩各项开支，杜绝浪费。 2.切实按照各项分解指标抓好成本费用，指标与收入挂钩。 3.各种费用的使用必须严格履行审批程序。 4.认真审核各单位填报的物资需求计划，合理核实库存，努力降低积压，减少资金占用。 5.继续加强劳务用工管理： 认真执行开工单填报制度；加强用工人员工作质量和数量的管理，杜绝消极怠工或出工不出力的情况发生。 6.继续开展有效措施，降低材料备件费： 加强设备（含车辆）的点检与维护、保养工作，及时查出设备隐患，提高设备可开动率，努力降低成本；大力开展修旧利废及小机修工作，提高材料备件自给率。 7.加强能源管理，降低能源消耗： 严格控制料场的照明开关时间；重点检查各种气管、气带、气阀，及时处理泄漏故障。 8.积极收集与成本费用相关的数据，找出费用控制的重点薄弱点，做好费用的均衡进帐，避免费用忽涨忽降。 1