物料质量异常处理办法.docVIP

 ******内衣厂 文件编号 版本/版次 A/0 页 次 1 OF 2 文件名称 物料质量异常处理办法 生效日期 2010-11-10 1.目的 为保证原材料及二次加工产品的质量，使物料质量异常处理有所依据，根据《不合格管理程序》制订本办法。 2.范围 本办法适用于生产用原材料和二次加工产品质量异常处理。 3.权责 3.1 仓库品控员：负责原材料及二次加工产品质量检验，并出具《原材料问题检验报告》和《不合格物料跟踪处理单》。 3.2 采购部：负责与供方商议物料质量异常处理事项。 3.3 生产部：负责物料质量异常产生废次品数据的收集。 3.4 生管部：负责物料质量异常产生的各类经济损失的数据统计。 3.5 财务部：负责物料质量异常产生的各类经济损失的扣款执行。 4.程序内容 4.1 检验要求 4.1.1 凡采购的生产原材料（含二次加工产品）必须检验合格后方可办理入仓和使用手续。 4.1.2 品控员必须严格按《物料检验标准》或客户样板执行规定的项目、抽样办法、检验方法、检验时限进行原材料（含二次加工产品）的检验，并形成完整的检验记录，不得漏检或擅自减少抽样数量。 4.2 物料质量异常处理 4.2.1 物料异常分为：特采、退料两种情形。 4.3 物料特采处理程序 4.3.1 符合下列条件的物料，可按特采处理： ① 存在的质量缺陷对产品整体外观质量没有明显影响，且重新订料无法满足货期要求。 ② 返工或重做无法改善质量缺陷。 4.3.2 特采处理流程： 4.3.2.1 品控员直接判定为特采的，经仓库主管同意并签署意见后，将《原材料问题检验报告》和《不合格物料跟踪处理单》交生管部、业务部、采购部签署意见，如一致同意特采意见，则由采购部与供方商议结算价格或折扣率后，并传《来料不合格处理确认书》给供方确认，经供方确认的《来料不合格处理确认书》与《物料订购单》一并交回至财务部，作为财务部的结算依据。 4.3.2.2 品控员难以判定的，应先与生管部、业务部、采购部进行沟通，并根据沟通结果对物料提出特采建议，同时将《原材料问题检验报告》和《不合格物料跟踪处理单》交业务部。 4.3.2.3 业务部收到《原材料问题检验报告》和《不合格物料跟踪处理单》后，结合客人的品质要求和订单货期确定该批物料是否特采处理，并在《不合格物料跟踪处理单》上签署确认意见。 ① 业务部同意作特采处理的，仓库按4.3.2.1处理。 ② 业务部不同意作特采处理的，仓库按4.4.2.2办理退货。   ******内衣厂 文件编号 版本/版次 A/0 页 次 2 OF 2 文件名称 物料质量异常处理办法 生效日期 2010-11-10 4.3.2.4 仓库收到《不合格物料跟踪处理单》，最终处理意见为特采的，品控员应将物料质量标准、挑选方法等具体要求填写在《不合格物料跟踪处理单》上，将《原材料问题检验报告》和《不合格物料跟踪处理单》分发给采购部，并封板给生产部作为物料接收标准，特采处理结果生管部第一时间通知生产部。 4.3.2.5 工厂应根据标准要求和样板进行挑选，挑选完毕后将《特采物料工时耗用统计表》交回生管部，并将废次品退回到仓库。 4.3.2.6 特采损耗率与特采耗用工时由生管部填进《来料不合格处理确认书》，由采购部传供方确认完成后交回至财务部，作为财务部的结算依据和开补料《订购单》的依据。 4.3.2.6 生管部负责跟进损耗补回数量与补回时间，因供方原因或相关管理人员责任造成未按时足量将符合品质要求的物料补回而导致经济损失发生的，生管部负责计算经济损失并明确具体金额责任，依照相关规定报财务部执行扣款。 4.4 物料退货处理程序 4.4.1 物料有下列情形之一的，可作退货处理： ① 物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。 ② 业务部门认为无法作特采使用的。 4.4.2 退货处理流程： 4.4.2.1 物料属严重缺陷的，由品控员出具《原材料问题检验报告》，并签署“退货”意见交生管部、业务部、采购部，由生管部通知采购部办理退货手续并跟进重新订料的交期。 4.4.2.2 业务部认为无法作特采使用的，业务经理在《不合格物料跟踪处理单》上签署“退货”意见后交仓库，由仓库主管最后签署意见后将《原材料问题检验报告》和《不合格物料跟踪处理单》分发至生管部和采购部，由生管部通知采购部办理退货手续并跟进重新订料的交期。 4.4.2.3 如仓库、生管部、采购部、业务部都不能解决的，由生管部报总经理协助处理。 5.相关记录 5.1 《物料检验标准》 5.2 《原材