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文件名称: 编制成员企业年度计划预算流程说明书 版本： 流程编号: SM3.1 发布日期: 流程管理部门：经营计划部 流程主管：
1、流程目的
编制成员企业年度计划预算，验证成员企业年度经营目标设置的合理性，并指导成员企业年度经营管理工作。
2、流程适用范围
适用于新奥燃气控股有限公司所属各成员企业。
3、流程范围
[1]起点：成立计划预算编制小组
[2]终点：审核计划预算
4、接口关系
[1]上游流程：
成员企业制定分战略方案流程
确定成员企业经营绩效指导书流程
[2]下游流程：
审核成员企业年度计划预算流程
[3]其它接口：
无
5、关键KPI
待定
6、流程活动说明
SM-03-01-01 成立计划预算编制小组
在总经理的指导下，由计划管理负责人负责组建计划预算编制小组，并担任组长，主持计划预算编制工作
SM-03-01-02编制业务计划、投资计划、职能计划
组织计划预算小组编制各业务计划、投资计划、职能计划，包括期间的协调、沟通和会议组织等。
SM-03-01-03 编制财务预算
计划预算编制小组根据上一阶段形成的各类计划，编制财务预算。
SM-03-01-04 平衡业务计划和财务预算
计划预算编制小组对计划和预算编制结果进行平衡，确保业务计划、投资计划、财务预算等能够匹配，且符合燃气控股计划预算编制指导原则，最终形成一套计划预算方案。
SM-03-01-05提交计划预算委员会审核
计划预算编制小组将形成的一套计划预算方案报计划预算委员会进行审核。
SM-03-01-06 审核年度计划预算
计划预算委员会将审核通过的计划预算提交控股计划预算委员会审核。
7、流程图
[附后]
8、业务规则
[1]规则一
[2]规则二
[3]规则三
9、相关制度
待定
1
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