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2011年中期计划 xx电气股份有限公司 2010年中期计划介绍目录 中期战略方针（2010年~2012年） 2011年总经理方针 销售管理的改善 品质目标 建立信息化平台 推进运营流程标准化，建立可复制的运营模式 建立可持续发展的人力资源体系 精益生产推进计划----降低成本 效率提升 库存改善---2011年 COST DOWN 活动推进 COST DOWN 活动推进 * 作成：xxx 2010年12月25日 审批：xxx 2010年12月31日 1. SWOT分析 2. 中期方针说明 3. 2011年方针说明 5. 计划说明 5-1. 品质目标 5-2 建立信息化平台 5-3 流程标准化 5-4 建立人力资源体系 5-5 推进精益生产 4. 2011年方针说明 Strength Weakness Opportunity Threat SWOT分析 产品不断更新的行业 市场容量 巨大 良好的经营 竞争力 内需基础产业 优势（Strength)及劣势(Weakness)和外部环境带来的机会(Opportunity）和威胁(Threat)。 产品具有明 显的竞争力 良好的硬件 设备 优秀的股东 团队、优秀的 研发团队 技能型 人才依赖性强 输入性技术人才少 工人流动性 太大 中层以上管理 干部老龄化 地域较偏远 员工满意度较低 生产链过长 市场潜力巨大 竞争对手规模 差不多 国家电力行业 逐步标准化 电网改造 11.5万亿 劳工资源 紧缺 原材料市场 波动大 多功能产品 越来越多，技术 要求越来越高 技术?管理力 经验?基础管理 脆弱 品质保证 体系弱 电网智能化 建设速度加快 农网改造规模 巨大 外部管理 团队加入，引入 先进的管理模式 竞争对手 实力增速较快 *成本 *品质 *研发 客户采购 透明化 三产企业竞争会 越来越明显 【2012年基本目标】 建立最适的生产体制、建立具有可复制性的标准运营流程、建立具有可复制性的人才体制、建立信息化管理平台、持续推进精益生产管理、降低成本，在国内行业中成为令竞争对手尊重的公司。 【基本方针】 　　 “学懂客户需求”并真正落实“满足客户需求（E\Q\C\D\S）” 建立从顾客角度考虑的品质保证体系并推进有形活动 建立信息化管理平台（MRP、财务平台、PDM、HR、工作流、CRM) 推进运营流程标准化，建立可复制的运营模式 建立持续、系统、量化的目标管理、绩效考核、晋升制度 建立可复制管理人才的人力资源平台，能够输出复合型管理人才 持续推进精益生产管理、降低制造成本 打造技术平台、提升技术创新能力 企业文化建设（统一合作理念） 【2011年方针要点】 学懂并满足客户需求、强化技术、培养人才、提升品质、降低成本、建立标准化 【方针阐述】 　　 市场管理系统化、标准化（预测、统计、分析、外部市场的管理），体现过程控制 加快新产品研发及技改项目速度，提升产品竞争力 从顾客角度考虑，开展有效品质活动，构筑“品质是制造出来的”制造体系 持续全面推进成本降低活动 导入财务预算管理体制，降低各部门管理费用 持续推进精益生产改善活动，降低制造成本 推进采购成本降低活动 建立并推进内部失败成本再发防止对策，降低失败成本 提升技术力，培育专业化技术人才（生产技术、工艺），满足公司运营要求 改善采购供应链，提升品质及缩短交货期 推进降低库存活动（建立标准、持续推进） 落实培训计划、提升培训效果，实施绩效考核，落实人才育成制度 2011年总经理目标： 销售额较上年增长20% 利润较上年增长15% 应收账款削减50%（上年相比） 重大品质问题，致命市场投诉下降 50%（上年相比） 客户投诉率降低30%（上年相比） 成本降低：10%（销售额达到目标的基础上） 制造效率提升：组装车间 20%，M-M车间 10% 工程损耗降低：20%（10年10月相比） 采购成本降低：6%（10年10月相比） VE改善降低成本：2% 各系统管理费用降低：15% 内部失败成本降低：30% 2011年总经理目标： 库存周转天数削减：20% 交货期遵守达成率：98%以上 盘点准确度（A\B类）：99%以上 出方案周期短缩30%，方案准确率提高80% 彻底实施销售预测制度，及时提供销售分析数据 导入第一阶段薪酬制度（定岗、定级、明确晋升制度） 90%按时按质完成各系统人员需求计划、不影响正常运营 劳动灾害：相比上年降低50%； 计划说明 １．销售管理制度（销售漏斗、销售预测） ２．MARKETING 的提升…… Product（销售的产品） Price（销售价格） Place(销售渠道) Promotion(促销推广) 我们只有确立开发产品以“市场需求为中心”，制定战