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采购部工作流程
为了更好的协调和规范采购部工作，特制定本流程。
编制要求：1、完整性（对于每项工作都有对应的规范流程或标准）；
2、流程操作简单；
3、连贯性
一、业务部门负责根据《年度销售计划》编制《货品库存备货计划》，然后送储运部门核实库存；
二、储运部根据《货品库存备货计划》和库存储备情况编制《货品储存计划》，然后送采购部进行采购；
三、采购部根据《货品储存计划》编制《货品采购计划》，然后送财务评审；
四、财务部审核、平衡上述各项计划，确保各项计划与公司的全面预算相吻合，后送总经理审查；
五、公司总经理审查并批准《货品采购计划》。
六、采购部根据货品采购计划清单进行询价，询价完成后送总经理核价审批；
七、总经理核价审批确认签字完成后送采购部正式采购。
八、采购部采购货品并与供应商签订《采购合同》并进行备案，根据合同付清预付款并跟催货品到货。
九、货品到货后储运部根据《货品储存计划》核对货品入库登记台账并填写《货品入库单》报送财务。如有不合格产品及时报采购部与供应商协调折扣或退换货。
十、采购部填写《付款审批单》并附发票交财务。
十一、财务部根据《货品入库单》管家婆入库并在《付款审批单》签字，之后送总经理签字审批。
十二、总经理签字通过送财务付款。
采购部工作流程
文件编号 SG-002 版次：001 文件名称 采购部工作流程 第 3 页 共 3 页
总经理
财务部
业务部
储运部
1、工程定制品采购计划
采购部
1、制作货品备货计划并送储运部
2、根据库存修改备货计划，后送采购部采购
8、谈判备案签订采购合同
购合同
9、到货验收不合格或数量不符，报采购部与供货商协商
9、到货并验收合格后登记台账、写入库单
3、编写货品采购计划，送财务评审
4、评审、平衡计划，确保计划和预算想符
5、审查并批准采购
6、询价、备案报送总经理审核
7、核价并批准采购
10、填写付款审批单并附发票
11、付款审批，送总经理签字
12、审批通过，送财务部付款
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