017不合格品控制程序.docVIP

文件修订履历 版本 修订理由与内容简述 修订日期 制 定： 发行副本章： 审 核： 核 准： 1 目的 建立此程序为保证进料检验到成品出货的全过程对不合格采取处理方法。 2 适用范围 适用于本公司进料检验、制程检验、成品检验所发现不合格品。 3 定义 无 4 职责和权限 4.1 品质部对不合格品判定，标识和监督改善。 4.2 责任部门对不合格标识隔离，实施纠正和预防措施。 5 作业内容 5.1 进料检验不合格品控制 5.1.1 IQC检验员根据进料检验标准及相关工程资料进行检验，对判定为批量不合格的产品开出《不合格评审报告》连同具有代表性的不合格品和工程样板一起交QC组长进行审核。品质部主管进行批准后负责召集相关人员对不合格品进行评审。 5.1.2 IQC检验员根据评审结果按《标识和可追溯性控制程序》进行相应标识。评审为特采仓库收货入库，退货、报废则供应商加工商自行处理。 5.1.3 所有《不合格评审报告》品质部均要交一份给采购部，由其传真至相关供应商加工商要求立即改善；对于同类型产品连续两批次评审为退货时，IQC检验员要填写《品质异常处理单》记录不合格事实交品质部主管批准后传真至供应商加工商限期改善。 5.1.4 所有进料检验结果IQC检验员均要记录于《来料检验报告》。 5.2 制程不合格品控制 5.2.1 首件不合格品控制 5.2.1.1 IPQC检验员根据图纸及相关工程资料进行检验，一旦发现物料首件检验不合格时，应即时通知生产部负责人，生产部负责人会同检验员和相关工程师分析产品不合格原因采取相应措施，及时处理不合格品直至首件签样合格。 5.2.1.2 首件签样检验结果记录于《首件质量一鉴表》，首件不合格品未被处理好时，生产部不得批量生产。 5.2.1.3 首件签样连续三次检验不合格时，IPQC检验员需填写《品质异常处理单》经品质主管批准后交生产部主管进行分析，并采取措施进行改善，IPQC检验员要对其对策作确认和效果跟踪。 5.2.2 巡回检验不合格品控制 5.2.2.1 当生产线正常生产时，IPQC检验员发现轻微不合格时，口头通知生产部当班责任组长及时改善，如同种原因造成连续两次巡检或因尺寸、结构变化、实配不良所致不良等重要品质问题时， IPQC检验员要填写《品质异常处理单》经品质主管批准后通知生产部主管及时改善。 5.2.2.2 生产部接单后要立即改善，并将分析原因和改善对策记录在《品质异常处理单》上，IPQC检验员要对其对策作确认和效果跟踪。 5.2.2.3 生产部如对IPQC检验员所判定为不合格之物料有争议时可找品质主管或相关工程师签限度样板，巡检过程中发现之不良品依《标识和可追溯性控制程序》进行标识和隔离，并适时返工。 5.2.3 半成品批量抽检不合格控制 5.2.3.1 IPQC检验员根据《制程检验作业规范》及相关工程资料批量检验半成品不合格时，对该批产品开出《不合格评审报告》连同具有代表性的不合格品和工程样板(有外观颜色要求时)一起交QC组长进行审核。品质部主管进行批准后必要时负责召集相关人员对不合格品进行评审。 5.2.3.2 IPQC检验员根据评审结果按《标识和可追溯性控制程序》进行相应标识，检验记录结果记录在《检查报告》上。 5.2.3.3 生产部负责人根据评审结果对不合格品作相应处理:特采，半成品可入库转下道工序生产，IPQC检验员要对特采上线物料进行跟踪；返工，生产部要对不良品进行挑选加工处理直至检验合格；报废，生产部凭报告将不良品入库存放于废品区。未经品质部判定的物料不得入库转入下道工序生产。 5.3 成品不合格品控制 5.3.1OQC检验员根据《成品检验作业规范》及相关工程资料批量检验成品不合格时，对该批产品开出《不合格评审报告》连同具有代表性的不合格品和工程样板品质部主管进行审核。品质部主管进行批准后必要时负责召集相关人员对不合格品进行评审。 5.3.2 OQC检验员根据评审结果按《标识和可追溯性控制程序》进行相应标识，检验记录结果要记录在《QA检验报告》。 5.3.3 生产部负责人根据评审结果对不合格品作相应处理:特采，成品可以入库出货，返工，生产部要对不良品进行挑选加工处理直至检验合格；报废，生产部凭报告将不良品入库放于废品区。未经品质部判定的物料不得入库出货。 5.3.4 同一型号成品检验连续三次评审为降级或连续两次评审为退货，