(禾恒)管理评审整方案(1).xlsVIP

质量. 工艺（机加） 现场 工艺 生产物流 （合力 ）生产物流管理验收标准及应用指南 序号 项目内容 基本要求 验收扣分标准 权重 扣分标准 实际扣分 实际得分 整改措施 整改责任人 整改完成时间 审核问题描述和改善建议 1 生产能力与生产计划管理 对所接收到的客户预测需求（如月度备料计划），比较现有资源和客户的需求间的差异。差异比较以月为分析的时间单位。 1、无产能分析表：扣3分； 2、每月未及时更新：扣2分； 3、资料未保留2年：扣1分。 重新制定产能分析评估报告 完善，时效性 对所接收到的发货需求（如周计划采购订单、每天看板需求），须比较现有的资源和客户的需求，比较每周和每天由客户提出的发货需求。 1、每项内容未按要求做到：扣1分，扣完为止。 有供应物流链紧急预案管理规定及客户供应反馈流程。 1、无任何文档：扣2分； 2、文档不全面：扣1分。 制定供应链紧急应急预案程序 张善良 建立 计划管理制度及目视化（计划组织、岗位设置及职责、编制依据、计划编制程序及形式、流程图、管理办法与考核等）。 1、无任何文档：扣2分； 2、文档不全面：扣1分； 3、无目视化：扣1分。 重新修订计划管理制度 杨阳 岗位设置明确 车间或班组有明确的生产作业计划。 1、车间或班组无书面的日或周生产作业计划：扣2分； 2、无目视化：扣1分。 车间或班组有生产日统计报表，并及时交到计划管理部门。 1、车间或班组无书面的日或周生产日统计报表：扣3分； 2、计划管理部无相应的记录：扣2分。 有计划完成统计表，计划执行的跟踪及反馈记录。 1、无计划完成统计报表：扣4分 2、无跟踪及反馈记录：扣2分。 完善 有生产计划执行管理办法，执行情况等相关记录。 1、无生产计划执行管理办法：扣6分； 2、没有按其执行及考核的记录：扣4分。 2 采购物流接口管理 采购管理制度（采购组织、岗位设置及职责、内容与要求、流程图、管理办法与考核等）。 按流程实施考核 与供应商签订物流协议。 1、未签订物流协议：扣3分； 2、物流协议不全面：扣2分。 完善，补签相关合同 供应商调查与评价：有供应商调查表及评价表。应包括物流的要求。 1、供应商调查表及评价表未包含物流要求：扣1分； 2、物流管理部门未参与供应商的选择与评价：扣1分。 供应商绩效管理：有绩效评价标准及评价结果（包括物流业绩的评价）。 1、无绩效评价标准及月度及年度评价结果：扣2分； 2、未包括物流业绩评价：扣1分 建立文件化的沟通流程，确定与供应商沟通的等级、频率、格式、内容，并明确与客户接口的部门、联系人和联系方式。 每项内容未按要求做到：扣1分，扣完为止。 建立、完善 当供应商与要求（比如：数量、运输方式、包装）发生偏离时，需要与供应商在发货前予以解决。 无解决方案及书面记录：扣3分。 3 生产物流管理 仓库管理制度（管理组织、岗位设置及职责、内容与要求等）、流程图、管理办法与考核。 建立完善 库房设施管理：库房设施合理，产品有进行保护，对库房机动性的需求有相应的规划及应对措施。 规范 有专职库管员管理仓库，仓库的出入库台账，以及实物出入库登记卡,实物标识清楚，物料摆放定位规范，有存放期限，做到先进先出。 1、未做到先进先出：扣2分； 2、其他每项未按要求做到：扣1分。 应确保仓库的所有物料记录被及时维护而且正确。 1.出入库台帐及实物出入库登记卡未及时记录：扣1分； 2.未按规定进行盘点，无任何盘点结果：扣2分。 设置安全库存，应持续评审和优化安全库存量，安全库存应具有时效性。库存控制合理，起到库存作用，有库存预警反馈记录，（否决项）。 任何一项内容未达到要求：扣8分 内容包括（库存控制合理，安全库存起到库存补充作用。设置安全库存，持续评审和优化安全库存量，安全库存应具有时效性。有库存预警反馈记录）。 原材料、内部剩余材料按要求发送及贮存：发放的原材料和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进行贮存，防止损坏和混放，具有可追溯性（明确批次或序列号管理），对有疑问的、隔离的产品必须贮存在隔离仓库中，相应的管理规定具有有效性。 4 客户物流接口管理 供货管理规范：有供货管理制度及流程，按制度及流程执行。 1、无任何文档：扣3分， 2、文档不全面：扣2分， 3、未按其执行：扣2分 制定及优化发货计划：有装卸区域及容量、装卸货的能力限度发运时间表、客户要求的装载计划，以及监控卡车运货过程，发货机动性满足客户增加的需求。 建立文件化的沟通流程，确定与客户沟通的等级、频率、格式、内容，并明确与客户接口的部门、联系人和联系方式。 增加、完善、文件化 当与客户要求（比如：数量、运输方式、包装）发生偏离时，需要与客户在发货前予以解决