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Sheet3 鱼刺图 天窗修安全风险控制措施表 天窗修管理流程 序号 风险源 风险控制目标 正常情况下的控制措施 执行标准规范文件 非正常情况下的阻断措施 风险控制岗位 主管岗位 配合岗位 1 作业组织不到位 根据生产任务合理调配人员、机具组织生产 增加现场作业人员，减少工作量 桥梁科长 车间主任 盯控干部 2 与设备管理单位（车站）协调不到位 防止天窗计划冲突、占用 相互协调，计划申报结合现场施工计划合理编制 申报临时点外作业计划 副主任 （生产） 3 施工、维修作业延点 防止定一般事故 做好点前安全卡控措施、细化措施 组织责任车间、工区和召开分析会，查找问题原因，制定整改措施 4 关键地段天窗计划申报周期长 防止关键设备养护维修不到位 按照设备质量申报天窗计划，要点养修 临时申报天窗计划 5 超范围作业 防止安全卡控不到位影响人身安全 严格执行天窗修作业项目、里程及各项安全卡控措施 现场设置“三位一体”防护员 业务技能不对等 材料 桥梁科长 车间主任 维修工程师 车间其 他干部 材料质量不合格 防止材料质量问题导致施工事故 根据施工要求，购买规定型号的材料，使用前对材料进行试验检测，提供试验检测报告，检测报告合格后使用材料。 经常督促维修主管人员落实 防护员未培训或培训不合格 武铁安〔2013〕168号《武汉铁路局行车设备天窗修实施细则》 6 7 8 9 10 11 12 13 14 材料供应不及时 材料性能不达标 机具操作不当 施工环境恶劣 天窗修管理安全风险源分布图 15 《铁路桥隧建筑物修理规则》 天窗修管理安全风险控制措施表 防止施工、维修天窗延点 《铁路营业线施工安全管理办法》、《武汉铁路局行车设备天窗修实施细则》 《武汉铁路局行车设备天窗修实施细则》 《铁路营业线施工安全管理办法》 防止因防护引发铁路交通事故 安排防护员必须经过培训持证上岗，不得安排不具备作业资格的人员作业。 干部和工班长应及时调整人员 现场防护设备状态不良 上道作业前对防护设备进行检查，试用。 现场作业机具、照明设备状态不良 防止因机具不良影响施工进度 上道作业前对设备进行检查，试用。 作业人员未执行天窗修管理制度 防止造成人身伤害和行车事故 组织相关人员学习天窗修管理制度。 运统-46登记不规范 防止记录不规范造成施工、维修天窗延点 恶劣天气影响 防止因天气影响引发铁路交通事故 工班长应及时了解掌握天气预报信息，大雾、雨雪天气不得安排作业。平均气温在5℃以下，不宜进行作业。 及时调整作业 机具操作不当 防止造成人身伤害 1.使用新设备时，认真阅读使用说明书，掌握正确的操作方法。 2.带齐劳保保护用品。 操作不当立即停止作业进行纠正 业务技能不对等 防止作业人员不具备作业资格，引发铁路交通事故。 1.安排所有作业人员必须经过培训持证上岗，不得安排不具备作业资格的人员作业。 2.作业人员应具备相应的技能等级，不得低职代高职。 《铁路桥隧建筑物修理规则》 、《高速铁路桥隧建筑物修理规则》 材料供应不及时 防止缺少材料延长施工时间 根据施工组织措施，在施工前备齐施工所材料。 人员 防护员未培训或培训不合格 作业人员未执行天窗修管理规定 作业组织不到位 设备管理单位、车站配合协调不到位 机具 现场防护设备状态不良 现场作业机具、照明设备状态不良 环境 临时取消天窗计划 施工、维修计划冲突、占用 超范围作业 关键设备天窗检修计划申报周期长 施工、维修作业延点 运统-46登记不规范 方法 导致施工作业失控 天窗修管理流程图 每周三18:00时前车间天窗主管人员收集、核对各工区次周天窗作业周计划，经车间主任审核后，通过办公网天窗修管理系统进行申报 每周日前车间根据局审批的维修天窗周计划下达本车间的次周维修天窗作业计划 每日19:00生产副主任依据周天窗审批计划，审核各工区次日作业申报计划 驻站联络员提前40分钟在“运统-46”、 《行车设备检查登记薄》等台账登记，待设好“三位一体”防护，车站值班员签认给点方可开工现场带班人开始作业 按照作业命令组织实施 车间干部按照作业等级进行盯控检查 作业完毕，清理现场路材路料，做到工完料尽，现场负责人确认线路开通条件，并通知驻站防护员申请开通命令 驻站防护员车站消记，并在天窗修台账登记完成情况 每月1日（节假日顺延）前，车间主管天窗修副主任将上月天窗修分析小结及天窗兑现率报表上报段天窗办