二级单位组织绩效考基础管理指标考核细则.xlsVIP

汇总 序号 考核项目 考核指标 内容释义 评分标准 分值 自评分 考核部门评分 全面预算管理 生产管理 管网管理 客户服务管理 水质管理 总务及安全管理 综合管理 人力资源管理 物质采购管理 工程管理 合计 抄表准确率 售水单价 周期表更换 查违任务 各分、子公司完成全年预算售水单价的任务。 各分、子公司根据《2014年产销差率控制方案》的要求，落实全年查违工作的任务。 各分、子公司根据《2014年产销差率控制方案》的要求，在2014年6月30日前完成周期水表更换计划。 反映抄表真实性、准确性，做好抄表工作，严禁估表 完成得1分，未完成得0分；每增加0.01元，增加0.3分；本项增减分不超过1分。 完成查违任务95%以上得基础分；低于90%的，每减少5个百分点扣0.5分，每增加5%，增加0.2分，本项增减分不超过1分 班子建设 查经营班子会议记录，议事决策程序是否规范，内容记录详细清楚。 党组织建设 查党风廉政建设的落实，是否有违纪违法行为的发生。 信访维稳 认真对待和及时处理员工投诉，是否有员工上访事件的发生。 1、认真、准确、客观地执行集团公司《水质管理和检测制度》；及时、准确、完整上报集团公司要求的各类书面和电子报表。 2、做好化验室内部管理，具体包括化验室内部环境的管理、法定计量单位的使用、有效位数的表达、剧毒物品的管理以及仪器的使用与管理等。 出厂水水质指标 化验室管理 日常水质： 1、考核项目为各单位实际能够检验项目。各水厂应逐步达到“深圳市2010年生活饮用水水质目标”的水质要求。 2、考核项目及限值参考《关于发布集团供水出厂水质内控工作指引的通知》深水字[2012]204号有关要求。 3、其它检验项目均按GB5749-2006标准值考核。 （二）水质异常处理： 4、水质发生异常情况时，及时采取合理有效的应急措施。 5、水质发生异常情况时，及时报告水质监测中心、生产技术部、客户服务分公司及集团公司相关领导。 每项达不到要求的扣0.1—0.5分，该项得分可以为0。 统计管理及经营分析 1、按规定建立健全统计原始记录、统计台帐、统计报表，统计资料档案管理情况良好。 2、及时、准确、完整提交统计数据、各类统计月报表、综合经营分析报告。无虚报、瞒报、迟报、漏报、拒报现象； 3、无伪造、篡改、转移、隐匿、毁弃统计资料或者编造虚假统计数据现象； 法律及合同事务管理 重大事项请示 1、企业负责人按规定履行重大事项请示制度并及时执行集团公司对重大事项请示反馈的意见。 2、重大经营决策事项发生后及时报集团公司备案。 3、产权转让、产权划转、增资扩股等引起二级企业产权权属变动或比例增减需报集团审批和备案。 4、企业章程完备，不存在应更新而未更新情况。 5、工商登记发生变更是否及时变更并向公司更新备案资料。 对标管理 1、完成第一项要求，得0.1分。 2、按要求制定对标工作实施方案，对标工作实施方案要详实具体、具有可行性、并且落实责任单位和个人（0.1分）。 3、年底对标指标完成情况良好，各项指标均达到目标值的，得0.2分；没达到对标目标的，每项扣0.05分，最多扣0.2分。 4、编写年度综合性分析报告并及时报送相关部门。要求分析报告能认真总结业绩和不足，并提出建设性的意见（0.1分）。 内控管理 1、组织架构设立情况。 2、有无指定专门的部门与人员组织开展内控管理活动。 3、内部控制流程制度建设情况。 4、年度内控自评价工作完成情况。 5、内控缺陷整改完成情况。 1、成立由单位第一把手负责的工作小组，并制定工作实施方案，得0.1分； 2、有指定专门的部门与人员组织开展内控管理活动，得0.1分； 3、按要求完成本单位的内部控制流程制度建设，得0.2分； 4、按要求完成年度内控自评价工作及内控自评价报告，得0.2分； 5、及时整改内控缺陷，得0.1分。 全面风险管理 1、风险管理效果。 2、风险管理工作。 1、年度内发生重大风险事故，造成重大经济损失或社会影响，此指标得0分； 2、按要求完成年度风险评估、全面风险管理报告，及时报送工作成果，得0.2分；按集团要求完成全面风险管理的其他工作，得0.1分。 1、未建立本单位合同审批制度、流程的，扣0.1分。 2、未按规定设立合同管理台帐，合同档案管理不规范的扣0.2分。 3、未按规定向集团公司汇报，违反一次，扣0.1分，最高扣分不超过0.2分。 1、违反第一项规定的，每发现一次不符合要求扣0.2分。 2、违反第二项规定的，有虚报、瞒报、漏报、拒报现象的，每发生一次扣0.5分。有迟报、错报现象的，每发生一次扣0.2分。 3、违反第三项规定的，该项目得分为零，情节严重的按统计制度处理。 1、违反第一项规定，扣0.1分。 2、违反第二项规定，扣0.1分。 3、违反第三项规定，扣0.1分。 4、违