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邢台医专权力运行廉政风险目录 序号 权力名称 权力类别 风险 等级 风险点 防范措施 责任科室及 主要负责人 责任 领导 1 招生录取 内部管理 A 网上对拟录考生条件把关不严； 不严格遵守招生录取程序； 3、招生录取人员职业道德水平和业务能力不高。 1、各省、市、自治区考试院或者招办按政策进行投档； 2、对投档学生进行审核拟录取，由科室领导把关，将拟录取结果报送主管领导审定； 3、将审定结果上传，由各级检录人员审核； 4、双方均确定无误后方可结束录取工作。 招就办 贾水峰 张志强 2 工程项目招投标 内部管理 A 对报名单位资质审核不严； 评定中标单位不能严格按招投标法规进行； 3、招标代理及投标单位信誉，评审专家素质能力不高。 1、由招标代理根据招投标管理办法，对报名单位进行考察； 2、对符合条件的允许报名并上网公示； 3、招标全过程由市建设局招标办纪检部门进行监督。 基建处 王立普 杜成旭 3 工程项目财务预决算 内部管理 A 对进行造价、预算，工程竣工后决算单位的资质把关不严； 提供预、决算图纸和变更签证不准确； 预决算制度不健全； 4、负责预决算人员职业道德和项目负责人的职业道德素质不高。 1、严格按照图纸，根据造价信息进行价格的认证； 2、尽量减少施工过程中的变更，如有变更必须由建设、监理、施工单位共同审定，报领导批准并做好登记。 基建处 王立普 杜成旭 4 实验设备采购 内部管理 A 对报名单位资质审核不严； 不严格执行采购制度； 不按招投标法要求确定中标单位； 采购标的验收不严格； 5、对投标单位资质审核人员，评标人员、验收人员、相关财务人员思想道德素质不高。 1、使用部门申请，系部主任审核把关，设备处审核汇总，主管校领导审核，学校党政办公会研究确定计划。 2、国产设备采购：设备处填写采购计划表，财务负责人签字确认，主管领导审核签字盖章，报市财政局审核批准，政府采购办根据与采购物品特点审批采购方式，设备处配合政府采购中心或招标代理机构组织招标采购，签订合同，到货安装调试验收，结算记账。 3、进口设备采购：设备处填写进口产品申请表，5名以上专家论证并分别签署论证意见，报市商务局、市财政局审批，政府采购办根据与采购物品特点审批采购方式，设备处配合政府采购中心或招标代理机构组织招标采购，学校纪委监督，签订合同，到货安装调试验收，结算记账。 4、属于学校招标的由主管校领导、纪检、财务、使用部门和设备处人员共同参加。纪委人员全程监督，确保公平、公正、公开。 设备处 孙智慧 李朝鹏 5 人才招聘 内部管理 A 对不符合条件的人员进行选拔； 2、不经领导班子集体确定人选；选定的评委素质不高，评分不公正； 1、报名由主管人员审核，处长把关； 2、评委从符合条件的人员中抽签产生； 3、领导班子确定最终人选。纪委全程监督，确保准确无误。 人事处 申丽辉 李建广 6 职称晋升 内部管理 A 不按规定严格审查晋升人员资格； 审查、评分、统计人员素质不高； 量化标准不科学； 没有监督机制； 5、不经领导集体审定。 1、报名由主管人员审查，处长把关，校领导审定； 2、由一名校领导牵头组成评委会； 3、评委会组成，在纪委监督下，采用抽签方式确定评委； 4、评委完成评分，核分，总分工作； 5、全程分阶段分示。 人事处 申丽辉 李建广 7 教材采购 内部管理 A 不按申请和制定的采购计划购置； 采购不是正版教材； 不严格按采购制度执行； 4、教材采购人员素质不高。 1、由系部申请，教务处审核，校领导审定； 2、四名工作人员参加，核对书单、账簿，详细记录。 教务处 田 仁 李朝鹏 8 信息化设 备招标采 购 内部管理 A 设备采购前期考察不认真； 招标采购不规范； 3、评委素质不高。 1、现教中心依据工作需求提出设备购置申请，由校长办公会确定项目预算和设备档次数量； 2、报请市级政府采购部门按照正常程序组织公开招标； 3、开标时，市级政府采购部门邀请若干名评标专家进行标书评议、市纪委派人