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附件5 佛山交通工程设计单位履约检查记录表 第1页 共5页 内容 项 目 检查细目 存在主要问题 得分 设计方案 （60分） 设计质量 （20分） 总体方案的经济、合理性（10分） 与标准、规范的符合性（10分） ★设计文件 （40分） 对编制办法及有关批复的执行情况（10分） 对评审意见的落实情况（含施工过程）（10） 差、错、漏的情况（10分） *设计造成的质量事故（10分） 设计服务 （40分） ★设计服务 （40分） 设计代表的到位情况（12分） *由于设计单位原因造成变更（20分） 对工程质量的检查、评价情况（8分） 附件 5 佛山市交通工程施工单位履约检查记录表 第2页 共5页 内容 项 目 检查细目 存在主要问题 得分 项目部 建 设 （76分） 驻地建设 及机构设置 （6分） 项目部驻地选定及建设情况（3分） 机构设置情况（3分） ★人员到位及分工情况 (20分) *人员到位情况（15分） 人员分工明确、合理，职责清楚（5分） 制度建设 (10分) 有质量保证制度,人员责任明确（3分） 有书面的安全制度,人员责任落实（2分） 有廉政制度,监督机制明确（2分） 有学习培训制度，文件、资料收发制度 （2分） 劳资（1分） 办公设备(2分) 办公设备的配置情况 （2分） 图表上墙(2分) 图表上墙齐全情况（2分） ★试验室建设 (10分) *试验室的人员、仪器设备、场地环境、体系文件的符合性以及组建的及时性（10） 附件5 佛山市交通工程施工单位履约检查记录表 第3页 共5页 内容 项 目 检查细目 存在主要问题 得分 项目部 建 设 （76分 ★机械进场情况(10分) *按合同型号、完好率、数量进行检查（10分） 业务往来，建立联系渠道 (2分) 建立与建设办、总监办、驻地办联系 （1分） 对施工、监理办事程序、制度的了解 （1分） ★技术方案 (10分) *在开工前能提交实施性的总体施工组织设计，并已通过审核批准(5分) *在施工前组织对重大施工方案进行审查，并已通过审核批准(5分) ★内业资料 （4分） *资料的真实性、完整性、及时性（4分） 实施过程中管理的有效性 (24分) 对招标文件、施工图纸的熟悉情况(4分) 项目(正、副)经理、(正、副)总工、专业工程师对招标文件、施工图纸的熟悉情况（4分） ★对现场的熟悉情况(20分) *技术人员出勤情况（2分） *对分包的管理情况（3分） *对质量管理的落实情况（5分） *对进度的执行情况（2分） *对安全的管理的落实情况（2分） *对监理指令的落实情况（2分） *对管理部门要求的落实情况（2分） 提出合理化建议（2分） 附件 5 佛山交通工程监理单位履约检查记录表 第4页 共5页 内容 项 目 细 目（规定分） 存在主要问题 得分 内 部 建 设 (50分) ★监理人员到位情况 （15分） *监理人员按合同要求到位（15分） 监理人员学习、培训情况（8分） *监理人员学习培训制度的建立及实施情况（4分） 监理人员考核情况（4分） 制度建设及实施情况（10分） 质量、安全、廉政等制度建立情况（2分） 资料的真实性、完整性、及时性（5分） 人员分工与责任（2分） 劳资（1分） ★保障体系 （ 17分 ） *试验室建设(8分) 监理方案，含监理规划、监理细则、专项作业指导书等（7分） 硬件配备（2分） 附件5 佛山交通工程监理单位履约检查记录表 第5页 共5页 内容 项 目 细 目 存在主要问题 得分 外 部 管 理 (50分) ★对承包人的履约检查 (10分) 按照本实施办法附件4的内容开展履约检查 （10分） 对施工图纸的熟悉情况 （5分） 总监、专业工程师、监理员对施工图纸的熟悉情况（5分） ★实施过程中管 理的有效性(35分) *质量问题（事故）处理台帐的建立及跟踪落实情况（8分）