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汇总 整理 包动 负-动 包-制 负-制 负-人 包-材 负-材 明细账 科目: 5001020110 负极材料车间 月份: 2013.01 － 2014.11 年 月 日 凭证号数 摘要 对方科目 借方 贷方 方向 余额 记-0374 负极车间领用1592石墨 原材料(1403) 借 记-0634 负极车间领用纸桶、托盘、双层集装袋、塑料袋 工程物资(1605) 记-0752 负极车间领用原材料 库存商品(1405) 记-0256 负极车间领用沥青生产用 工程物资(1605),包装物及低值易耗品(1412) 记-0284 记-0456 负极车间领用球形石墨16吨 预付账款(1221),原材料(1403) 记-0286 负极分厂包覆碳化车间领用PE塑料袋4000条 记-0332 负极车间领用编织袋300条 记-0498 包覆碳化车间领用编织袋500条 记-0500 包覆碳化车间领用纸箱500个、吨包袋5条 记-0672 运行保障部领用漆料用于负极车间 记-0909 包覆碳化车间领用沥青160袋生产用 记-0965 包覆碳化车间领用1.0*1.2*1.4子母包装袋30条 记-0211 结转2014年4-8月制球车间生产成本（以前名称为负极） 生产成本(5001) 记-0627 调整生产成本/基本生产成本/直接材料/负极材料车间科目余额至包覆碳化车间 平 ? 5001020115 包覆碳化车间 2014 9 19 记-0292 包覆碳化车间领用50*85编织袋500条、110*110*130吨包袋5条 10 20 记-0309 包覆碳化车间领用50*85编织袋500条 记-0338 记-0375 记-0386 包覆碳化车间领用550*1100*0.15包装袋487.4公斤（5850个） 23 31 记-1079 包覆车间2014年4-10月领用 5001020210 负极材料车间 记-0345 调整2013年9月38#凭证计提8月份工资 记-0421 调整2013年9月份工资计提金额-负极材料分厂 应付职工薪酬(2211) 记-0239 计提2013年底员工奖金 应付职工薪酬(2211),应交税费(2221),银行存款(1002) 记-0474 调整1月份工资计提-负极材料分厂 记-0475 调整2月份工资计提-负极材料分厂 调整2014.3月计提工资--补提负极材料分厂负极材料车间生产人员工资 记-0653 计提2014.5月工资--一负极材料分厂负极材料生产人员 记-0246 调整已计提2014.4月工资--补提负极材料车间工资 记-0247 计提2014.6月工资--一负极材料分厂负极材料生产人员 记-0997 计提2014.7月工资--一负极材料分厂负极材料生产人员 记-1065 调整已计提2014.5月工资--补提负极材料车间工资 记-0428 计提2014.8月工资--一负极材料分厂负极材料生产人员 记-0430 调整已计提2014.6月工资--红冲负极材料车间工资 记-0191 调整已计提2014.7月工资--补提负极材料车间生产人员工资 记-0195 计提2014.9月工资--一负极材料分厂负极材料生产人员 记-0250 计提2014.10月工资--一负极材料分厂负极材料生产人员 记-1051 调整已计提2014.8月工资--负极材料车间工资 5001020310 负极材料车间 记-0179 五五摊销负极材料分厂领用打印机（1470*1/2=735） 其他应收款(1231),包装物及低值易耗品(1412) 记-0193 负极材料分厂领用电脑包、鼠标 其他应收款(1231),工程物资(1605) 记-0203 技术装备部领用清水泵用于负极车间 预付账款(1221),工程物资(1605) 负极材料分厂领用反光条、强光手电 五五摊销强光手电（540.8*1/2=270.4） 记-0463 计提11月份锂离子负极材料车间折旧 累计折旧(1602) 记-0470 调整2013年9月467#凭证负极材料车间9月份折旧 调整2013年10月337#凭证负极材料车间10月份折旧 记-0476 分摊本月机修成本 生产成本(5001),生产成本(5001) 记-0484 部门名称调整 记-0539 分摊本月锅炉房成本（取暖费） 生产成本(5001),生产成本(5001),生产成本(5001) 记-0404 负极材料分厂领用打印纸、笔记本、壁纸刀等 记-0406 负极材料分厂领用油漆刷、涂料滚子、黄色环氧防腐面漆 技术装备部领用球阀、不锈钢弯头用于负极车间 记-0509 负极车间领用铜线鼻子、截止阀、法兰等 五五摊销打印机、电暖器（2340*1/2=1170） 记-0566 负极材料分厂领用电热壶、工作服、安全帽等 负极车间领用-20#