内审和管理评审的验证活动结果分析.docVIP

XXX有限公司 验证活动结果分析 一、验证目的： 通过实施内部审核、管理评审，以及控制措施组合的确认和评价等活动的进行，对食品安全管理体系进行综合验证分析 二、验证内容： 1．证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立食品安全管理体系的要求； 2．识别食品安全管理体系改进或更新的需求； 3．识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势； 4．建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案； 5．提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。 三、验证分析过程： 1．对内审和管理评审的结果进行验证分析，证实体系是否符合标准和文件规定动作的要求； 2．对危害分析结论、操作性前提方案和HACCP计划的的实施结果进行验证分析，证实通过这些措施的实施，已将食品安全危害降至可接收的程度； 3．对现有基础设施进行维护保养的检查，保证设备能力是否符合规定要求； 4．验证现有人力资源和培训活动有效性，确保体系的的运作。 四、验证情况： 1、在2012年7月6日～7日XXX有限公司进行了管理体系审核，发现了5项不合格；在2012年7月4日～ 5日由管理者代表组织并实施内部质量和食品安全管理体系内部审核发现了2项不合格，均属于一般不符合项，对体系的运行未产生重大影响，并由管理者代表负责对这些不合格项进行整改，整改结果有效，符合标准要求；具体情况如下： 生产车间：对生产流程的各工序能有效的控制，对生产过程的记录已收集并归档。但记录的填写还有不规范、管理要进一步加强。 品管部：能较好的对成品进行检验、分析；并加强了对产成品、过程产品、设备、空气和工器具的监测，有效的控制了不合格产品的产生。同时在2012年其公司每个季度都将产品送去广州市质量监督检测研究院进行检测，所有产品均合格；在内审中发现的不合格也已整改结束。同时能较好的做好文件的发放、登记工作，相关的外来文件也已收集。 行政部：对员工的培训和考核得到了有效的实施，能够满足生产的各项需求。 业务部：能按要求有效对合同进行评审，并做好顾客沟通工作。在客户的投诉的内部处理望能采取更有效的纠正/预防措施。 采购部：能较好的做好生产物资的采购供应工作，并按要求对新增供方进行评价。 2、2012年 月 日对HACCP计划、操作性前提方案、前提方案进行了确认和评价，上述文件能对生产过程中的食品安全危害实现预期控制，控制措施有效，食品安全管理体系运行以来未发现有不合格品和客户投诉情况。 3、对设备进行了维护保养工作，定期进行清洗和消毒，通过对设备表面菌落总数的测定，未发现有超过规定要求的情况。 4、进行了人员的培训，特别是对操作工的操作规范的培训，提高了对人员对食品危害控制的能力。 5、在2012年，公司对中基层管理干部进行了多次的培训，使公司中基层管理干部对食品安全、管理能力都有较大的提高，能胜任其岗位工作，对普通员工通过早会和入厂前的岗位培训，使他们能适合岗位要求；品管部在2011年12月进行了一次产品招回演练，效果良好，达到了演练的目的；不合格品和潜在不合格品的处置都是按照文件的要求进行处置，但在记录方面还存在较大的改进空间；公司各部门间、公司和外部之间信息能得到有效的沟通，主要表现在： ①顾客的信息主要通过公司各区域的业务员和产品的标识进行交流； ②内部的信息主要通过每周的公司会议、部门间的沟通会议以及工作联络单进行沟通； 6、通过上述分析，食品安全管理体系暂无改进或更新的需求，生产控制和产品检验表明潜在不安全产品得到控制，提供证据证明已采取的纠正和纠正措施有效。 五、验证结论： 通过以上验证分析，表明公司的食品安全管理体系运行基本符合ISO22000：2005的标准要求，不作变化。 XXX有限公司 食品安全小组： 2012年7月15日,